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老師請問:季度預(yù)交企業(yè)所得稅,銀行扣款時,會計(jì)分錄如何做,需要提前計(jì)提嗎?另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話怎么做賬?
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
#提問#,請問下,我公司是查賬征收納稅人,第三季度利潤總額60萬元,然后9月份計(jì)提所得稅時是不是直接用利潤總額60*25%=15萬元,會計(jì)分錄是,借:所得稅15萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 15萬元。然后我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時有減免的金額少于15萬,那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一致,或者是我的入賬方法錯誤?麻煩老師指導(dǎo)下
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2019-10-16
甲公司于2006月購入一臺機(jī)器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計(jì)凈殘值零。會計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊,計(jì)稅時要求采用直線法按5年計(jì)提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計(jì)期間均未對固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求:按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會計(jì)分錄。
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2023-06-05
年底是先計(jì)提企業(yè)所得稅后再計(jì)提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21
計(jì)提及繳納企業(yè)所得稅,印花稅、資源稅、水利建設(shè)專項(xiàng)基金,工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄
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2017-11-15
計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提個稅,計(jì)提地稅的會計(jì)分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業(yè),所得稅匯算清繳要補(bǔ)交所得稅,會計(jì)分錄怎么做?民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個科目。
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2018-05-22
個體戶交納個人所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅會計(jì)分錄如何做?
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2017-12-05
某企業(yè)20X1年虧損1000萬元,預(yù)計(jì)20X2 年至20X4 年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補(bǔ),無其他暫時性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對20X1-20X4各年所得稅影響的會計(jì)分錄。
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2024-07-08
計(jì)算利潤總額,按利潤總額25%計(jì)算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,會計(jì)分錄
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2024-03-07
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬(含稅10萬),總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬??偣究鄢惤?0萬后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實(shí)施,并向分公司撥付項(xiàng)目款90萬,分公司為獨(dú)立核算單位。問題1,分公司需要向總公司開具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開具稅票,那是不是分公司90萬又重復(fù)納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應(yīng)會計(jì)分錄怎么做
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2022-09-03
合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實(shí)際分配,那么作為合伙人的法人企業(yè),是否需要確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅?
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2024-07-18
個人所得稅的收入額包不包括個人所交社保醫(yī)保那部分
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2019-02-12
分支機(jī)構(gòu)需要填報企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表嗎?
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2017-06-08
公司代扣代繳個人所得稅會計(jì)分錄如何做,我看我們之前的會計(jì):借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款,這樣對嗎??
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2017-03-29
1、外管證當(dāng)時預(yù)交交所得稅,假如100元。分錄借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交所得稅沒錯吧。2、生成的利潤表中凈利潤=利潤總額-所得稅得用,在申報的時候我直接按利潤表上凈利潤的25%交稅嗎?
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2017-10-16
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年的利潤是正數(shù),我該如何做賬才不用交企業(yè)所得稅呢?
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2018-04-09
財(cái)務(wù)報表未分配利潤-5萬,年報的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表沒顯示有未分配利潤的虧損,這個怎么處理?可以抵扣嗎
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2020-05-21
我們公司2019年的“本年利潤”沒有轉(zhuǎn)到“未分配利潤”里,現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話會不會多交企業(yè)所得稅
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2020-10-10