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我在3月接到稅局電話，讓更正申報去年11月的增值稅，因為11月沒有未申報加計抵減。 更正申報后，收到了退稅——增值稅，及附加稅。我想請問一下這筆退稅怎么做？退的這筆增值稅又不屬于留抵退稅、出口退稅的情況。一時間不知道做這筆賬了，當(dāng)月加計抵減走的是其他收益，那夸年度退稅這筆增值稅我就不該怎么做了[捂臉]
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2022-03-29
老師，對于外貿(mào)出口退稅的公司，對應(yīng)的進項稅在增值稅認(rèn)證平臺需要做認(rèn)證不抵扣的操作嗎
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2021-03-06
有限公司小規(guī)模納稅人可以出口退稅嗎？
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2023-08-10
純外貿(mào)商貿(mào)型企業(yè)，出口退稅時查進項發(fā)票開票時間嗎？前一任會計管理混亂，導(dǎo)致有開票時間晚于出口100天的情況。
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2024-04-06
老師請教一下，小規(guī)模納稅人是沒有出口退稅這個事項嗎？
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2020-12-31
想請問一下我們外貿(mào)企業(yè)出口退稅報關(guān)單是不是要fob的方式出口退稅呢？因為確認(rèn)收入是fob價格，那如果需要單證備案齊全的話，國內(nèi)運費發(fā)票是不是一定要有?
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2022-03-26
最近去面試了一家外貿(mào)公司，出口退稅這塊之前都是找代理記賬做的，負(fù)責(zé)人說做的有點亂七八糟，如果我后面接手的話會涉及調(diào)賬什么的，那出現(xiàn)這個問題，我該如何入手吶
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2023-07-07
出口退稅方面的問題，請先審題再選擇是否解答，謝謝！ 做出口的生產(chǎn)企業(yè)，貨離開工廠到港口上船前的運費不是公司承擔(dān)，也就是成交方式為EXW，但是公司高層簽合同時寫FOB（不含運費）或者直接寫了FOB，報關(guān)單上也是FOB，運費欄為零。 請問出廠價做出口，成交方式必須寫EXW 還是 寫FOB且運費為零也行？ 請申報過出口退稅且實操經(jīng)驗豐富的人幫忙解答一下，不是很熟悉出口退稅的朋友請把機會留給別人，在線等，謝謝！
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2022-11-29
我這有家出口退稅企業(yè)，cif核算，我開銷項票是開總價呢？還是減掉運保費來開
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2021-10-19
我想請問一下用于出口退稅的進項稅額填在申報表附表二26欄，那退稅成功之后應(yīng)該怎么體現(xiàn)呢
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2022-06-14
應(yīng)交納稅額為正數(shù)，沒有留抵稅，出口退稅只有免抵稅額，還需要在電子稅務(wù)局操作免抵退稅申報嗎？
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2023-07-20
老師甲發(fā)代發(fā)的工資由誰申報個稅
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2023-03-14
公司第一次貿(mào)易型出口，銀行水單收款12萬元，對應(yīng)成本專票8萬元(不含稅），13%增值稅10400，退稅13%10400，請問如何做賬？ 收入 借：銀行存款12萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入12萬 成本 借：主營業(yè)務(wù)成本8萬元 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅)1.04萬元 貸：應(yīng)付賬款9.04萬元 結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅 借：其他應(yīng)收款—出口退稅1.04萬元 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅)1.04萬元 收到出口退稅 借：銀行存款1.04萬元 貸：其他應(yīng)收款—出口退稅1.04萬元 請問老師這么做賬對嗎？
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2019-11-08
老師 出口退稅，外貿(mào)型企業(yè)，只有出口業(yè)務(wù)。收到進項發(fā)票進項稅額 910元，1份 ，其中200元是不能退稅的 ，在稅務(wù)局增值稅申報系統(tǒng)中，關(guān)于這張發(fā)票，我應(yīng)該怎么填寫呢
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2019-07-29
老師，進出口公司 進項發(fā)票退稅勾選認(rèn)證 是不是在貨物出口后就可以做了。還有一個是退稅申請應(yīng)該什么時間做，這中間的時間關(guān)系是怎么樣的，您這邊清楚嗎
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2022-03-03
出口免抵退應(yīng)退稅額和免抵稅額怎么寫分錄？
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2023-02-06
出口退稅借方應(yīng)交稅費-抵減內(nèi)銷產(chǎn)品余額年末結(jié)轉(zhuǎn)那個科目，應(yīng)交稅費-出口退稅貸方余額怎么結(jié)平
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2020-10-30
生產(chǎn)企業(yè)免抵稅，出口退稅的稅額抵了內(nèi)銷的，還需要操作什么嗎
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2022-03-07
外貿(mào)公司 出口退稅 進項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 能改內(nèi)銷抵扣嗎？
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2022-09-14
你好 老師 原先外貿(mào)公司支付給供應(yīng)商一筆打樣設(shè)計費1000元，供應(yīng)商也開了相應(yīng)的發(fā)票進來，專票13個點的。現(xiàn)在外貿(mào)公司給供應(yīng)商下了之前打樣產(chǎn)品的大貨金額是10000元，供應(yīng)商答應(yīng)之前支付的打樣費可以抵減在大貨里。那外貿(mào)公司實際支付給供應(yīng)商的尾款是9000元，同時也開具了9000元的專票。在外貿(mào)公司做出口退稅的時候，勾選進項，是否可以勾選1000元打樣費和9000元大貨的發(fā)票？
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2024-05-08