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匯算清繳報(bào)告利潤總額數(shù)據(jù)來自帳面利潤總額數(shù)據(jù)還是第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表利潤總額對數(shù)據(jù)
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2016-05-31
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，關(guān)于在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的非居民企業(yè)取得的來源于中國境內(nèi)的所得，其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中，不正確的是 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 哪不對 謝謝
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2022-04-24
公司2019年度實(shí)際發(fā)生合理的工資總額2000萬元，為本公司的全體員工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險費(fèi)分別為95萬元和112萬元。已知，補(bǔ)充養(yǎng)老保險費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險費(fèi)分別在不超過職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，在計(jì)算甲公司2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，準(zhǔn)予扣除的補(bǔ)充養(yǎng)老保險費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險費(fèi)共計(jì)為（ ）萬元。* A.212 B.195 C.207
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2021-05-12
經(jīng)濟(jì)法錯題 公益性捐贈錯題 例題·單選題]甲企業(yè)2019年利潤想額為6000萬元，通過縣民政部門捐贈1000萬元，其中400萬元是向殘疾人扶持事業(yè)的捐贈，600萬元是向目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出。已知，公益性捐贈支出在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，甲企業(yè)計(jì)算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時可以扣除的捐贈為( )萬元。 A.400B.600C.720D.1000
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2023-12-28
農(nóng)業(yè)企業(yè)，免增值稅和企業(yè)所得稅，那沒有發(fā)票的成本費(fèi)用，所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎？謝謝
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2019-11-09
老師您好，我匯算清繳報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，但是我今天突然發(fā)現(xiàn)有一筆一千多元的費(fèi)用去年多記了，今年得調(diào)賬，我不想更改申報(bào)表，能否在調(diào)賬時直接沖減今年的管理費(fèi)用？
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2022-04-26
老師，2020年公司部分的社保，一直沒有計(jì)提，在次月繳費(fèi)直接入了管理費(fèi)用。匯算清繳A105050：各類基本社會保障性繳款的賬載金額我該如何填寫？
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2021-04-09
補(bǔ)交以前的企業(yè)所得稅，分錄，支付稅款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000 貸：銀行1000，計(jì)提，借：所得稅1000貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000，2021匯算清繳要調(diào)增1000元嗎
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2022-05-30
個人所得經(jīng)營所得需要匯算清繳？
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2020-07-02
老師 企業(yè)所得稅稅未計(jì)提 直接在借方(應(yīng)交所得稅)了，現(xiàn)在匯算清繳怎么辦？
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2020-03-27
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具，單位價值在500萬元以上的，按照單位價值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中，企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具，單位價值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的，單位價值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除，其余50%按規(guī)定在剩余年度計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除。老師想問一下公司購買了2萬元辦公桌椅 可以一次性扣除嗎
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2022-06-16
你好，企業(yè)所得稅后續(xù)管理分析核查表怎么填，從農(nóng)林所得稅減免優(yōu)惠的
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2021-11-15
你好，老師企業(yè)所得稅匯算清繳最終算出來是負(fù)數(shù)，但是不想退稅，可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類其他次欄調(diào)增是嗎？然后需要在會計(jì)賬中做會計(jì)分錄嗎？還是調(diào)增后就行，不用做其他分錄？
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2022-04-22
如果沒有收入或很少收入，但有較多宣傳推廣費(fèi)支出超過了稅法所允許支出限額，企業(yè)所得稅匯繳清算時是不是要調(diào)增，本來虧損的變?yōu)槎惙ㄉ系挠柩a(bǔ)交所得稅。
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2019-02-13
網(wǎng)上申報(bào)匯算清繳年度企業(yè)所得稅網(wǎng)上怎么申報(bào)
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2017-05-06
老師，匯算清繳企業(yè)補(bǔ)交的所得稅如何做會計(jì)分錄？
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2020-07-07
老師，企業(yè)個人所得稅申報(bào)無調(diào)整，還用匯算清繳嗎？
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2020-06-18
一般納稅人匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄
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2019-06-11
老師繳納20年匯算清繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2021-07-07
企業(yè)所得稅核定征收轉(zhuǎn)查賬征收如何做匯算清繳
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2022-03-18