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老師，你好！我們是建筑企業(yè)，外地工程項(xiàng)目預(yù)交稅金時(shí)，期中預(yù)交所得稅總計(jì)8萬(wàn)元，而實(shí)際計(jì)算下來(lái)，企業(yè)只需繳納5萬(wàn)元企業(yè)所得稅。我預(yù)交時(shí)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅8萬(wàn) 貸：銀行存款8萬(wàn) 那我應(yīng)該計(jì)提所得稅多少？富余的3萬(wàn)元我還計(jì)提嗎？還是留待明年
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2020-01-06
老師我想問(wèn)一下所得稅稅負(fù)如果是2%，全年利潤(rùn)總額30w,銷(xiāo)售額420w,小微企業(yè)最終所得稅按5%來(lái)算，算出來(lái)就是1.5w左右，但是如果按2%算出來(lái)是8.4w，由于是小微企業(yè)導(dǎo)致所得稅明細(xì)偏低會(huì)不會(huì)有影響
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2020-01-13
老師，小規(guī)模企業(yè)，適應(yīng)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所得稅匯算清繳，進(jìn)界面后，只看到默認(rèn)勾選四個(gè)表，一個(gè)企業(yè)信息表，一個(gè)企業(yè)所得稅表，一個(gè)彌補(bǔ)虧損表，一個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，后面兩個(gè)表都不涉及有內(nèi)容，都為零，是不是頁(yè)要零申報(bào)，填零，打印下
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2020-03-27
老師我到稅務(wù)局把2019年企業(yè)所得稅進(jìn)行了納稅調(diào)增 在納稅調(diào)整明細(xì)表中 其他調(diào)增金額69326.95 這個(gè)月賬上怎么調(diào)呢
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2020-07-13
關(guān)于企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表： 第一季度購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn)，22065元，所以在固定資產(chǎn)一次性扣除，資產(chǎn)原值填了22065元，享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊金額也填寫(xiě)了22065元 第二季度購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)69605元，所以在固定資產(chǎn)一次性扣除原值這里填寫(xiě)了91670元（69605+22065），享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊金額也是91670元 第三季度沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)，想問(wèn)這個(gè)表是否要填寫(xiě)？還是填寫(xiě)91670元？
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2019-10-09
報(bào)2020年度的企業(yè)所得稅職工薪酬支付及納稅調(diào)整明細(xì)表，里面的工資薪酬支出的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是哪個(gè)會(huì)計(jì)科目什么數(shù)據(jù)
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2021-03-22
老師，我們公司 和另外一家公司，各出資100萬(wàn)，成立C公司，那我們 公司，在做22年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候，是不是要填A(yù)105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表，
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2023-05-26
老師，您好，季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，有一個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表，我公司（運(yùn)輸公司）上個(gè)月有購(gòu)買(mǎi)5臺(tái)2手重型拖車(chē)，做賬是一次性折舊，請(qǐng)問(wèn)符合填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊嗎
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2019-10-09
企業(yè)所得稅匯算，表A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，轉(zhuǎn)讓車(chē)輛，原值18萬(wàn)，減值準(zhǔn)備5萬(wàn)，已提折舊8萬(wàn)，轉(zhuǎn)讓收入2萬(wàn)。表中-資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷(xiāo)金額，這個(gè)需要填寫(xiě)嗎？
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2024-05-30
季報(bào)企業(yè)所得稅表里的：減：實(shí)際已繳納所得稅額4.4萬(wàn)，本期應(yīng)納所得稅額2萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)繳納的企業(yè)所得稅是多少？
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2019-09-24
小微企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和減免所得稅額的計(jì)算
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2021-11-29
高薪小微企業(yè)按5%繳納企業(yè)所得稅！請(qǐng)問(wèn)A201010、A201030怎么填？我現(xiàn)在主表怎么還是按25%繳納呢？
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2020-01-10
老師，19年第四季度和2019年全年盈利繳納企業(yè)所得稅是不是這樣算的，公司是小微企業(yè)，2019年是不是都是按25%-20%=5%繳納的，我們年納稅不到100萬(wàn)，麻煩老師看以下是不是這樣算的
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2020-01-06
老師，合伙企業(yè)不是不需要繳納企業(yè)所得稅的嗎，為什么答案D這么說(shuō)呢
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2020-04-25
也不是匯繳，就是除了工業(yè)企業(yè)外的企業(yè)，可以享受小微企業(yè)所得稅減免的其他 企業(yè)的資產(chǎn)總額不是不能超過(guò)1000萬(wàn)嗎
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2018-10-20
我是小微企業(yè)，是按季度繳納企業(yè)所得稅，第一季度利潤(rùn)260萬(wàn)。按2019年2號(hào)文應(yīng)繳所得稅是100萬(wàn)5%，余下260-100萬(wàn)=160萬(wàn)按10%，那按2021年12號(hào)是100萬(wàn)按2.5%余下260-100=160，按10%。還是260全按10%?
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2021-04-17
“依法成立且符合條件的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和軟件企業(yè)，在2018年12月31日前自獲利年度起計(jì)算優(yōu)惠期，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿(mǎn)為止”，根據(jù)上述文件，如果企業(yè)在2019年度獲得軟件企業(yè)認(rèn)定 能否享受該政策，該條文詳細(xì)政策解讀
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2019-12-23
餐飲企業(yè)季度企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的？根據(jù)利潤(rùn)嗎？如果利潤(rùn)是10000元，需要交多少錢(qián)的企業(yè)所得稅？
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2017-06-26
請(qǐng)問(wèn)：國(guó)有企業(yè)直接無(wú)償劃轉(zhuǎn)國(guó)有資產(chǎn)不需繳納企業(yè)所得稅。有相關(guān)的稅收規(guī)定嗎？
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2020-02-10
我司需對(duì)21年-23年高新企業(yè)調(diào)賬，24年去申請(qǐng)高新企業(yè)。21年—22年我司是小微企業(yè)全年企業(yè)所得稅按5%，23年1季度-3季度是按5%繳納企業(yè)所得稅，23年4季度因資產(chǎn)總額超5000萬(wàn)，按25%繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)我個(gè)人在調(diào)賬，由代理公司指導(dǎo)我如何調(diào)賬。21年-22年繳納全年所得稅不退稅，我要如何調(diào)賬呢？請(qǐng)咨詢(xún)一下。
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2024-05-16