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送心意

岳老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2020-01-06 10:38

您“實(shí)際算下來(lái)”，包含外地工程項(xiàng)目嗎？

冰水 追問(wèn)

2020-01-06 10:39

包含

岳老師 解答

2020-01-06 10:52

應(yīng)當(dāng)按照5萬(wàn)元計(jì)提。

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相關(guān)問(wèn)題討論
預(yù)交的分錄，不用計(jì)提的
2019-01-04 14:02:13
你好，預(yù)交只需要做繳納分錄，暫時(shí)不用做計(jì)提分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
2019-07-10 18:49:59
您好 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營(yíng)業(yè)費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+投資收益+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用所得稅稅率 建筑施工企業(yè)一般納稅人只在工程所在地國(guó)家稅務(wù)局按照工程結(jié)算價(jià)預(yù)繳2%(一般計(jì)稅項(xiàng)目)或3%(簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目)的增值稅,和向工程所在地國(guó)家稅務(wù)局或地方稅務(wù)局按照工程結(jié)算價(jià)預(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅,剩下的增值稅和企業(yè)所得稅向建筑施工企業(yè)機(jī)構(gòu)所在地繳納。
2020-03-17 09:24:27
你好，不需要，等季度根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅的時(shí)候才做分錄 借企業(yè)所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅 預(yù)交只需要做第一筆預(yù)交所得稅分錄就好 了
2017-12-09 10:24:20
你好！是先借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-要交企業(yè)所得稅。然后借應(yīng)交稅費(fèi)-要交企業(yè)所得稅 貸銀行存款等
2019-09-09 15:45:13
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