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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-01-19 21:33

你好,在外地預(yù)交的個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
計(jì)提的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
借:所得稅費(fèi)用   ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

錢錢 追問

2022-01-19 21:35

應(yīng)付職工薪酬~工資和平時(shí)計(jì)提的工資是用同一個(gè)科目嗎?最后它要轉(zhuǎn)到那邊去

鄒老師 解答

2022-01-19 21:36

你好,是的。根據(jù)崗位計(jì)提
借:工程施工,管理費(fèi)用等科目   ,       貸:應(yīng)付職工薪酬—工資

錢錢 追問

2022-01-19 21:39

匯算清繳時(shí)不需要調(diào)增吧

鄒老師 解答

2022-01-19 21:40

你好,這個(gè)不涉及調(diào)增處理的 

錢錢 追問

2022-01-19 21:41

預(yù)交所的稅可以抵減企業(yè)匯算清繳的所得稅嗎

鄒老師 解答

2022-01-19 21:41

你好,預(yù)繳的所得稅,季度申報(bào)的時(shí)候可以抵扣。
匯算清繳的時(shí)候,填寫在本年累計(jì)預(yù)繳稅額欄次,可以抵扣總的應(yīng)納稅額

錢錢 追問

2022-01-19 21:45

計(jì)提的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
繳納  借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅  貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)  借:管理費(fèi)用-職工薪酬  貸:應(yīng)付職工薪酬—工資

鄒老師 解答

2022-01-19 21:46

你好,最后一筆,準(zhǔn)確來說是:計(jì)提工資。

錢錢 追問

2022-01-19 21:47

好的,感謝老師

鄒老師 解答

2022-01-19 21:48

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。

建筑業(yè)在外地預(yù)交的個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅怎么計(jì)提入賬
知識擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個(gè)人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國一個(gè)固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好!可以的,可以所謂所得稅費(fèi)用
2018-03-06 14:39:50
你好,在外地預(yù)交的個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅 計(jì)提的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 借:所得稅費(fèi)用 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2022-01-19 21:33:34
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
股東分紅要個(gè)稅,公司從其他企業(yè)分紅免企業(yè)所得稅,可以的
2016-06-17 21:26:43
需要的,要更正都要更正的
2019-07-12 20:29:41
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