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小微企業(yè)做工程的,工程收入應交稅金一增值稅一銷項稅要結轉到已交稅金,也就是說下面這個分錄要做嗎?(借:應交稅費一增值稅一銷項稅,貸:應交稅費一己交稅金),還是下月交增值稅時直接做借:應交稅費一增值稅一銷項稅,貸:銀行存款
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2020-04-09
老師,請問,月底如有本月要交納的增值稅,借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 實際繳納時,借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習時 ,答案是 借:應交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時候發(fā)現(xiàn),這些增值稅2020年都已經(jīng)交了,但這個余額4371.28應該怎么平?
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2021-03-18
老師好:請問一下:我上月繳了一筆增值稅,其中有稅收滯納金我沒有注意,一并做成應交稅費了,分錄如下: 借:應交稅金 應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 建設銀行 這個月該怎么沖回,正確是分錄是怎么樣的呢
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2020-11-25
屬于免稅額度內的增值稅做在應交稅費-未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅
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2017-12-12
6月30日,銷售部門報銷市內交通費650元,管理部門報銷電話費1630元。 一般納稅人收到的普票也要做應交稅費-應交增值稅(進項)嗎?
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2021-01-02
請教各位老師,應交稅費-應交增值稅-進項稅額69078.58,應交稅費-應交增值稅-已交稅金-368203.76,應交稅費-應交增值稅-減免稅額-1040,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額536232.97,這些明細一直沒有接轉過,怎么結轉?謝謝各位老師
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2022-01-11
請問為什么本月應交增值稅有余額時不直接全部繳納,而要借記“轉出未交增值稅”,然后下個月再借記“未交增值稅”來補繳?
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2020-11-12
借:應交稅金 - 應交增值稅 - 已交稅金 貸 :應交稅金 - 應交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進項稅額和銷項稅額都結轉好了,有留底不需要交稅,那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎?先過賬還是先計提,計提是金蝶軟件可以自動生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
上月: 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 413281.66(借方余額) 應交稅費--應交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額) 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額) 應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出23383.41(借方余額) 本月申報納稅繳納:應交稅費--未交增值稅5339.53 怎么調賬?
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2021-09-09
幫我看下,進項不抵扣(因有業(yè)務需求要繳稅) 交稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?直接開票按收入繳稅,現(xiàn)在的銷和進不用管
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2024-04-16
為什么月末要把應交稅費_應交增值稅_銷項稅轉到未交增值稅?
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2020-04-29
上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
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2019-08-27
老師~ 報表上未交增值稅、應交增值稅、轉出未交增值稅有什么區(qū)別[捂臉]
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2022-08-12
請問老師一般情況下應交增值稅進項,銷項和轉出未交增值稅相加是平的嗎?歷史遺留問題不平怎么處理呢
2/8
2024-11-15
老師,轉出待認證是把應交稅費-待認證進項稅額的金額全部轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額里嗎
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2024-06-18
月末的應交稅費-應交增值稅-銷項稅,一定要轉到應交稅費-應交增值稅-未交增值稅么?
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2018-11-23
老師您好,假若本期銷項稅是1000,進項稅為500,應交稅費-應交增值稅(稅金減免)為280,這280也就是金稅盤的錢,請問期末我該如何寫計提未交增值稅的分錄啊,請老師指點下,麻煩寫下分錄
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2020-05-01
老師,我們上個月沒有計提增值稅,然后打印對賬單,發(fā)現(xiàn)扣款了,分錄怎么做?借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 同時做這兩筆嗎?
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2021-12-01
制造業(yè),已經(jīng)把貸:應交稅費-應交增值稅 轉入借:應交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單,怎么寫分錄
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2022-03-12