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老師,請(qǐng)問,月底如有本月要交納的增值稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習(xí)時(shí) ,答案是 借:應(yīng)交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時(shí)候發(fā)現(xiàn),這些增值稅2020年都已經(jīng)交了,但這個(gè)余額4371.28應(yīng)該怎么平?
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2021-03-18
老師好:請(qǐng)問一下:我上月繳了一筆增值稅,其中有稅收滯納金我沒有注意,一并做成應(yīng)交稅費(fèi)了,分錄如下: 借:應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 建設(shè)銀行 這個(gè)月該怎么沖回,正確是分錄是怎么樣的呢
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2020-11-25
屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
6月30日,銷售部門報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)650元,管理部門報(bào)銷電話費(fèi)1630元。 一般納稅人收到的普票也要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))嗎?
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2021-01-02
請(qǐng)教各位老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額69078.58,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金-368203.76,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額-1040,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額536232.97,這些明細(xì)一直沒有接轉(zhuǎn)過,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝各位老師
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2022-01-11
請(qǐng)問為什么本月應(yīng)交增值稅有余額時(shí)不直接全部繳納,而要借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,然后下個(gè)月再借記“未交增值稅”來補(bǔ)繳?
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2020-11-12
借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金 貸 :應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來這個(gè)月的一筆分錄是做所得稅的計(jì)提嗎?先過賬還是先計(jì)提,計(jì)提是金蝶軟件可以自動(dòng)生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
上月: 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 413281.66(借方余額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額433588.44(貸方余額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額) 本月申報(bào)納稅繳納:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅5339.53 怎么調(diào)賬?
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2021-09-09
幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請(qǐng)問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?直接開票按收入繳稅,現(xiàn)在的銷和進(jìn)不用管
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2024-04-16
為什么月末要把應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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2020-04-29
上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
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2019-08-27
老師~ 報(bào)表上未交增值稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別[捂臉]
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2022-08-12
請(qǐng)問老師一般情況下應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎?歷史遺留問題不平怎么處理呢
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2024-11-15
老師,轉(zhuǎn)出待認(rèn)證是把應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎
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2024-06-18
月末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,一定要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅么?
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2018-11-23
老師您好,假若本期銷項(xiàng)稅是1000,進(jìn)項(xiàng)稅為500,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅金減免)為280,這280也就是金稅盤的錢,請(qǐng)問期末我該如何寫計(jì)提未交增值稅的分錄啊,請(qǐng)老師指點(diǎn)下,麻煩寫下分錄
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2020-05-01
本月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 可以嗎,為什么這么做呢
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2019-04-16
老師,稅控設(shè)備減免稅款,一般納稅人享受時(shí)做分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用,是吧,這個(gè)減免稅款的科目什么時(shí)間轉(zhuǎn)平呢,是次月交稅時(shí)做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)該在什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-01-22
老師,我們上個(gè)月沒有計(jì)提增值稅,然后打印對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)扣款了,分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 同時(shí)做這兩筆嗎?
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2021-12-01