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送心意

小菲老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-11-15 09:55

同學(xué),你好
不平的話,查找原因,查不到的話,用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整

仁青多杰 追問(wèn)

2024-11-15 10:18

很難查,十年的公司了,如要一個(gè)一個(gè)月導(dǎo)出銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)工作量很大,進(jìn)項(xiàng)也不清楚是以前做錯(cuò)分錄還是怎么的。還有抵扣因?yàn)闆](méi)有做進(jìn)項(xiàng)抵扣的臺(tái)賬所以我估計(jì)可能還有勾選了沒(méi)有做賬得發(fā)票。如果想粗暴一次性搞定應(yīng)該怎么做分錄呢

小菲老師 解答

2024-11-15 10:19

同學(xué),你好

你現(xiàn)在是哪個(gè)科目有余額

仁青多杰 追問(wèn)

2024-11-15 17:20

我們進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)是不結(jié)轉(zhuǎn)的,而且我們是出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多,但是應(yīng)交增值稅這個(gè)科目如果銷(xiāo)項(xiàng)多于進(jìn)項(xiàng)就像我上面說(shuō)的是平的,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)該在待抵扣進(jìn)項(xiàng)體現(xiàn)?,F(xiàn)在問(wèn)題系統(tǒng)的可抵扣比賬上的待抵扣少。我們應(yīng)交稅費(fèi)賬上是-60多萬(wàn),而稅局抵扣只有50萬(wàn)差了10萬(wàn)

小菲老師 解答

2024-11-15 17:21

同學(xué),你好
系統(tǒng)的可抵扣比賬上的待抵扣少,以系統(tǒng)為準(zhǔn),你要調(diào)賬,差額放在以前年度損益調(diào)整科目

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
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