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應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）這一欄應(yīng)該怎么填寫
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2020-01-04
當(dāng)月稅務(wù)局代開發(fā)票，交了增值稅怎么做分錄例如收入97087.39 增值稅2912.62當(dāng)場已扣分錄:借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入97087.39 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金2912.62繳納的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金2912.62貸:銀行存款2912.62是這樣處理的嗎
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2019-01-04
現(xiàn)在代開房租發(fā)票要交幾個點(diǎn)??？是直接交5個點(diǎn)簡易征收，還是要交城建稅及附加、個稅之類的
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2019-01-07
2020年五月初出取得營業(yè)收入161600元，本月購入修車配件取得增值稅專用發(fā)票注明金額3000元，稅額390元，已知增值稅征收率為1%，計(jì)算該體個體戶當(dāng)月繳納增值稅稅額
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2023-03-26
出售時(shí)，投資收益=實(shí)際收到的價(jià)款-交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值，不是沒有別的嗎？為什么答案卻是“還應(yīng)扣除轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”？
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2019-03-07
核定征收征收率怎么和專管員談下來
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2020-04-01
老師我想知道這個分錄：2019.1.3分錄 借：交易性金融資產(chǎn)-成本 1000 應(yīng)收利息 10 貸：其他貨幣資金 1010 ，購入時(shí)交易費(fèi)用 分錄 借：投資收益 5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）0.3 貸：其他貨幣資金 5.03
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2020-05-10
您好老師，有個問題不理解，交易性金融資產(chǎn)取得時(shí)支付的增值稅為什么在借方？應(yīng)交稅費(fèi)不是負(fù)債嗎？增加了應(yīng)該在貸方才對啊
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2023-03-11
老師，我們公司可能要增加點(diǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)，收別人管理費(fèi)，利潤要全部取出，請問我們會增加些什么費(fèi)用，這個怎么算？
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2019-01-05
浙江宏華股份有限公司(簡稱“宏華公司”)每年6月30日和12月31日對外提財(cái)務(wù)報(bào)告。其投資于X公司股票的情況如下 (1)2020年5月10日、宏華公司以6200000元(含已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利200000元)購人X公司股票2000000股同時(shí)支付交易手續(xù)費(fèi)60000元(手續(xù)費(fèi)不考慮增值稅)(2)2020年5月30日、宏華公司收到公司現(xiàn)金股利200000元。(3)2020年6月30日,X公司股票每股市價(jià)為3.2元。 (4)2020年8月10日X公司宣告分派現(xiàn)金股利每股0.20元。(5)2020年8月20日宏華公司收到X公司分派的現(xiàn)金股利 (6)至2020年年底宏華公司仍持有該股票，期末每股市價(jià)為3.6元。 (7)2021年1月3日,宏華公司以630000元出售持有的X公司全部股票另支付手續(xù)費(fèi)65000(手續(xù)費(fèi)不考慮增值稅),余款存人銀行。(8)計(jì)提X公司股票輸讓應(yīng)交增值稅，
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2022-03-14
老師，我們公司是營改增的小規(guī)模納稅人，本年7月報(bào)增值稅季報(bào)時(shí)，銷售收入未到達(dá)9萬元，在網(wǎng)上申報(bào)時(shí)就自動顯示未到達(dá)起征點(diǎn)，免征增值稅。當(dāng)時(shí)就依據(jù)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的未交增值稅及附加。我現(xiàn)在想想，因?yàn)?月才開始營改增，7月季報(bào)增值稅時(shí)是報(bào)的5-6月的增值稅，按5-6月兩個月計(jì)算，月收入超3萬元，應(yīng)該交增值稅。老師，這種情況，公司未交增值稅有影響嗎？我們應(yīng)該怎么辦？
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2016-08-06
水電費(fèi)分?jǐn)傋隽私?其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅，交稅后代開專票又扣了一次增值稅，賬務(wù)怎么處理？
1/1417
2018-10-07
老師您好，小規(guī)模納稅人開專票，而且沒有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)，需要交增值稅嗎
7/754
2022-04-14
老師您好，小規(guī)模納稅人開專票，而且沒有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)，需要交增值稅嗎
1/1626
2023-03-22
建筑工程勞務(wù)有限公司，一直以來都是簡易征收，但現(xiàn)在有個項(xiàng)目要開10%的增值稅票，但提供不了材料發(fā)票，這樣可以嗎？
1/578
2019-03-11
請問我單位承攬了一項(xiàng)電力安裝工程，現(xiàn)甲方要求我們按照11%計(jì)稅開具發(fā)票，我公司又將勞務(wù)分包給乙公司，乙公司采用簡易征收，請問，我公司計(jì)算增值稅是按照直接減除分包后的金額繳納，還是按照一般計(jì)稅方式，要求對方開具3%的專用發(fā)票計(jì)算抵扣？謝謝！
1/717
2016-08-06
勞務(wù)派遣公司開5%差額征收發(fā)票，代發(fā)工資和管理費(fèi)怎么理解？
3/2963
2019-03-11
增值稅一般納稅人取得的用于管理用的電費(fèi)增值稅專用發(fā)票 直接按價(jià)合計(jì)入管理費(fèi) 辦公費(fèi)嗎？
1/809
2018-06-15
我公司是實(shí)行簡易征收一般納稅人，收到客戶的違約金等價(jià)外費(fèi)用可以按簡易征收的稅點(diǎn)進(jìn)行開票嗎？
1/431
2021-06-04
請問“當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額加上征稅項(xiàng)目銷售額合計(jì)數(shù)不超過3萬元的，免征增值稅;超過3萬元的，征稅項(xiàng)目的銷售額應(yīng)全額征收增值稅?！边@句話怎么理解。 是比如 ： 1.5萬(免稅銷售額） 2萬（征稅銷售額）<3萬，按2萬征稅 這個意思嗎
1/697
2017-01-14