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1、甲公司為增值稅一般納稅人， 適用增值稅稅率為13%， 對(duì)外銷(xiāo)售一批產(chǎn)品，開(kāi)出的防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為40 000 元， 增值稅稅款5200 元， 收到商業(yè)匯票一張。2、接受D公司投資的乙材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為40 000元,稅額為5 200元,材料已驗(yàn)收
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2021-12-16
老師 加油站上辦理儲(chǔ)值 是應(yīng)該給客戶(hù)開(kāi)儲(chǔ)值發(fā)票還是專(zhuān)票呀？有什么樣的經(jīng)營(yíng)范圍才可以開(kāi)儲(chǔ)值發(fā)票呀 開(kāi)完儲(chǔ)值票 還能再開(kāi)專(zhuān)票嗎？ 我看只有中石化才開(kāi)儲(chǔ)值 不知道私人加油站是怎么弄的直接開(kāi)專(zhuān)票行不老板之前讓我開(kāi)了幾張專(zhuān)票了 開(kāi)的不多 開(kāi)了的怎么辦呀
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2024-08-01
金融資產(chǎn)重分類(lèi) 其他債權(quán)投資重分為債權(quán)投資 把其他綜合收益的利得和損失都轉(zhuǎn)出 那個(gè)減值6000轉(zhuǎn)得我有點(diǎn)不太明白 如果說(shuō)減值準(zhǔn)備是其他債權(quán)投資減值。轉(zhuǎn)入債權(quán)投資減值準(zhǔn)備，公允價(jià)值變動(dòng)做的是其他債權(quán)投資的相反的分錄 ，這我應(yīng)該怎么理解？
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2022-04-03
某企業(yè)（增值稅一般納稅人）出售一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬(wàn)元，增值稅稅額為1.8萬(wàn)元，款項(xiàng)已收，該專(zhuān)利權(quán)的賬面原值為90萬(wàn)元，已累計(jì)攤銷(xiāo)50萬(wàn)元，未計(jì)提減值。不考慮其他因素，請(qǐng)做出出售無(wú)形資產(chǎn)的賬務(wù)處理（結(jié)果以萬(wàn)元為單位）
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2022-12-06
第一季度交納城建的時(shí)候吧4月的增值稅866.05填進(jìn)去了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月份交納了增值稅775.82。那第二個(gè)季度是不是填寫(xiě)1月份交納的增值稅金額775.82呢
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2017-07-04
老師為什么增值稅如果是1萬(wàn)，增值稅及附加是3.36‰直接相乘得出來(lái)的稅額和用1萬(wàn)/1.03Ⅹ0.03得到的增值稅再乘附加0.12得出來(lái)的稅額不等。要怎么算才正確
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2019-08-21
老師，麻煩問(wèn)一下，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月開(kāi)了10萬(wàn)專(zhuān)票和15萬(wàn)普票，季度報(bào)增值稅的話(huà)，只交10萬(wàn)專(zhuān)票的增值稅還是開(kāi)的這個(gè)25萬(wàn)都交增值稅啊？
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2021-06-22
小微企業(yè)，季度銷(xiāo)售額不足45W的不需要繳納增值稅，季末的時(shí)候關(guān)于增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄呢？不需要繳納的增值稅如果做分錄？麻煩老師告知一下，謝謝！
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2022-02-10
請(qǐng)問(wèn)下統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的稅收情況，不需要匯總企業(yè)本身的，哪個(gè)稅種是跟項(xiàng)目收付款有關(guān)的。增值稅，增值稅附加稅，企業(yè)所得稅都屬于，還是只有增值稅屬于
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2022-09-01
(2)采購(gòu)材料- -批， 取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為300 000元增值稅稅額為39 000元，貨款未付;同時(shí)轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運(yùn)費(fèi)2500元、增值稅稅額225元。
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2023-12-06
如果平時(shí)不做分錄 當(dāng)月計(jì)提時(shí) 未交增值稅是實(shí)際的金額 比如當(dāng)月未交增值稅10 計(jì)提時(shí)10 但是交稅的時(shí)候只交了9 那還有1的未交增值稅怎么處理
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2019-08-06
預(yù)繳的增值稅跟附加稅要不要計(jì)提呢？我現(xiàn)在是沒(méi)有計(jì)提，增值稅余額正好是該交的增值稅，但是附加稅余額在借方。應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅借方越來(lái)越多
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2020-01-09
建筑行業(yè)，因簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳的增值稅在匯總申報(bào)的時(shí)候忘了抵扣，導(dǎo)致多交了增值稅，經(jīng)退稅申請(qǐng)成功，于月末退回，多交的增值稅及附加怎么做賬？
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2019-04-04
交易性金融資產(chǎn)出售時(shí)公允價(jià)值變動(dòng)不明白，是指從取得到持有再到出售的公允價(jià)值變動(dòng)余額嗎？出售時(shí)的公允跟一次的賬面價(jià)值有沒(méi)算進(jìn)去？
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2022-03-02
會(huì)計(jì)價(jià)值是指資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的賬面價(jià)值即資產(chǎn)負(fù)債表中的金額。我想請(qǐng)問(wèn)一下，是三者相加的和，還是這個(gè)三個(gè)分別都可以成為會(huì)計(jì)價(jià)值？
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2021-08-10
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備在資產(chǎn)負(fù)債表日后期間恢復(fù)的，可以在原計(jì)提的減值范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回，為什么是正確的，不是減值準(zhǔn)備已經(jīng)確認(rèn)不得轉(zhuǎn)回么
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2022-03-31
輔導(dǎo)期內(nèi)一般納稅人當(dāng)月論證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣 此處論證增值稅的流程是什么？即怎樣論證增值稅？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是賣(mài)方開(kāi)給我的，我要怎樣論證？
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2019-07-16
關(guān)于增值稅，舉例說(shuō)明，進(jìn)價(jià)10元，賣(mài)100元嗎都是不含稅價(jià)款，當(dāng)賣(mài)100元的時(shí)候開(kāi)票已經(jīng)交了100*13%的增值稅了，為什么還要最后交100-10=90*13%的增值稅？
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2021-11-05
企業(yè)有增值稅免稅備案，一季度免稅銷(xiāo)售額為414200元，另外開(kāi)了40000元收3點(diǎn)的增值稅的普票，現(xiàn)在申報(bào)怎么做，填了增值稅附表還是要交一萬(wàn)多的稅款
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2019-04-09
小規(guī)模去年12月份的賬做賬時(shí)把應(yīng)交納的增值稅做了結(jié)轉(zhuǎn)和一般納稅人一樣的處理，借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 這個(gè)還需要調(diào)整嗎
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2021-02-24