有時、倪是一坨屎 追問

2017-07-04 15:52

老師大人。問題是第一季度填寫錯了啊。填寫了4月的增值稅。那我第二季度還填寫跟第一季度一樣的數(shù)字嗎。還有1月那個未轉出增值稅是什么意思啊

有時、倪是一坨屎 追問

2017-07-04 16:00

那憑證上寫了轉出未交增值稅775.82，這個沒事吧。應該也是增值稅吧

鄒老師 解答

2017-07-04 15:36

你好，是之前應交稅費 的明細科目用錯了 嗎

鄒老師 解答

2017-07-04 15:46

你好，第二季度就根據(jù)你第二季度的增值稅應納稅額填寫啊

鄒老師 解答

2017-07-04 15:53

你好，如果是剛好顛倒了，你第二季度就填寫第一季度實際繳納的增值稅作為計稅依據(jù)

鄒老師 解答

2017-07-04 16:01

你好，可以的，總的計稅金額對上就可以了