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你好，請問2022年4月起小規(guī)模納稅人3%征收率免增值稅，如何申報增值稅？做賬的時候不需要計提增值稅嗎
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2022-08-17
小規(guī)模未達到增值稅起征點，是不是季報的時候將每季增值稅轉出，借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入？
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2020-07-01
月末終了，企業(yè)當月預繳的增值稅額為什么要從“應交稅費—預交增值稅”科目轉入“應交稅費—未交增值稅”科目呀？
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2017-10-27
老師好 請問增值稅是不是這樣計算：（銷項-進項）*0.13=應交的企業(yè)增值稅 例如：100萬銷項-80萬進項*0.13=應交26000增值稅
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2023-07-22
年報審計的時候，重要性取值是固定比率法與變動比率法同時使用嗎？變動比率法取值依據(jù)和取值范圍如何？
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2024-12-13
老師 我有點不明白 產品未發(fā)生減值，專用于該產品的材料也不需要計提減值準備，為什么還要算可變現(xiàn)凈值？
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2020-03-14
在算凈現(xiàn)值時，稅法殘值跟會計預計殘值不一致時，以哪個殘值為準？
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2019-09-02
A公司于20×1年1月1日購入聯(lián)營企業(yè)B公司45%的股權,實際支付價款4500000元(不考慮增值稅因素),采用權益法核算;購買日,B公司所有者權益賬面價值為9000000元,公允價值為10500000元。假定B公司可辨認凈資產公允價值與賬面價值的差額均為固定資產公允價值與賬面價值的差額(不考慮所得稅因素),B公司的固定資產賬面價值為3000000元,公允價值為4500000元。按照固定資產賬面價值計提的年折舊額為200000元,按照公允價值應計提的年折舊額為300000元。 20×1年度,B公司發(fā)生有關業(yè)務如下： （1）實現(xiàn)賬面凈利潤1500000元。 （2）宣告分配現(xiàn)金股利500000元； （3）其他綜合收益增加300000元。 要求:按照上述資料,編制A公司相應的會計分錄
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2020-06-11
8、[多選題]下列各項中，屬于計算委托加工業(yè)務的組成計稅價格應考慮的內容有( )。A.受托加工收取的不含增值稅的加工費 B.增值稅銷項稅額 C.不含增值稅的代墊輔料成本 D.含增值稅的代墊輔料成本 E.含有委托加工業(yè)務定額征收的消費稅
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2022-04-08
第三季度申報增值稅，因為有稅務代開的專票，稅款已預繳，繳納增值稅的時候，扣款只扣了公司需要再支付的部分，申報城建及附加的時候，增值稅填的是公司支付的部分，未加上已經(jīng)預繳部分的增值稅，城建及附加稅少繳納了，怎么辦？
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2018-01-11
增值稅退稅的同時 ，已入賬抵扣的進項稅額也要轉出。求分錄？交的增值稅和抵扣的進項稅，都是在18年發(fā)生的
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2019-04-15
某果汁生產企業(yè)2021年度有關經(jīng)營情況為： （1） 實現(xiàn)產品銷售收入3600萬元，取得國價利息收入24萬元： （2）產品銷售成 本1560萬元;繳納城市維護建設稅28.06萬元，教育費附加10.18萬元；(3） 2月1日向銀行借款250萬元用于生產經(jīng)營，借期半年，銀行貨款年利率6%，支付利息7.5萬元；（4） 3月1日向非金融機構借款270萬元用于生產經(jīng)營，借期8個月，支付利息18萬元：（5） 管理費用797萬元(其中業(yè)務招待費用54萬元；研發(fā)費用232萬元）；（6）銷售費用664萬元（其中廣告童傳費255萬）；（7）營業(yè)外支出110萬（其中向公益機構捐款64萬，因違反規(guī)定被工商局罰款3.5 根據(jù)所給資料，計算該企業(yè)2021年應纖給的企業(yè)所得聯(lián)。（研發(fā)1 費用技服100x加計扣除）
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2022-12-01
我報今年8月份增值稅報表的時候，我6%是沒票抵的，6%的稅增值稅我交少了，現(xiàn)在報表也已經(jīng)申報扣款了，那我想彌補8月份少交的增值稅，我該怎么辦?。?/span>
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2019-09-25
老師，如果我5月份的收入是600，減免17.475元的增值稅，是在這個月的月末把減免的增值稅轉入營業(yè)外收入，還是等7月份報完稅7月份再做這筆分錄，增值稅是季報
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2016-07-20
請問老師，上月報3月份的增值稅在未開具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù)，4月份就開了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報表該如何填。有16%跟13%的稅率。
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2019-05-05
老師 增值稅一般納稅人是，月報或者是季報，5月份申請4月份增值稅申報的時候，顯示只有增值稅預繳，沒有相關的別的報表……在電子稅務局上申報的 這些
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2019-05-07
計算該股票投資對2018年營業(yè)利潤額的影響，減去轉讓時交的增值稅5.66萬元，那為什么買入時的增值稅0.075萬元不用減去？ 買賣股票的增值稅是誰交，不能抵扣吧？
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2019-03-01
A公司銷售其所生產的高檔化妝品價款￥1,000,000不含增值稅開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為￥130,000適用的消費稅稅率為15%款項已存入銀行，怎么寫分錄？
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2023-11-02
老師您好，我現(xiàn)在工作的老板，經(jīng)營學校的飯?zhí)煤统校瑢W生來消費必須先辦充值卡充值，再刷卡消費，那每天的充值總額，還有超市、飯?zhí)玫南M總額怎么做分錄？
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2019-08-08
個體工商戶查賬征收，個人所得稅是根據(jù)增值稅來交的的嗎，增值稅交的話，才會交個人所得稅，如果不超9萬，不交增值稅的話，個人所得稅是不是就不用交了
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2018-10-26