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結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是要將銷項稅額-本月進(jìn)項稅-上月留抵進(jìn)項稅
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2019-04-06
老師我們上個月有發(fā)票未認(rèn)證,我做到待認(rèn)證里了。本月發(fā)票回來我認(rèn)證后,做的分錄,借:進(jìn)賬稅額 35.91貸:待認(rèn)證進(jìn)賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了,為什么我賬上的進(jìn)賬稅額貸方合計加上待認(rèn)證進(jìn)賬稅額合計數(shù)比我報表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證稅額時分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認(rèn)證進(jìn)賬稅額
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2020-01-08
企業(yè)購進(jìn)的手機(jī)作為職工福利費,入賬的時候進(jìn)項稅額做了,但是申報增值稅的時候沒有抵扣這一筆,那是不是可以直接 借:職工福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 還是需要做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?具體怎么做?
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2024-10-28
本月有進(jìn)項稅留底 賬務(wù)處理該怎樣?需要做什么分錄嗎?就不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了吧?
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2017-07-04
老師好!麻煩問下小規(guī)模納稅人季免增值稅,應(yīng)交稅費……應(yīng)交增值稅,季末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎樣做分錄?
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2019-09-29
老師,每月的進(jìn)項和銷項稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎? 比方當(dāng)月只有進(jìn)項,沒有銷項也要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄請給一下
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2022-07-12
若水老師好,兩個圖是一張憑證,我省去了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,我這樣分錄做的對嗎?涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
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2021-01-02
銷售貨款56500元,其中應(yīng)交增值稅6500元;收到購貨單位預(yù)交的購貨款30000元。 要求:根據(jù)題意編制會計分錄。 開心的中心 于 2022-12-23 13:37 發(fā)布
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2023-12-22
您好!問題1、我們庫存現(xiàn)金賬上有30金萬,實際庫存現(xiàn)金是沒有這么多的,這個要怎么能充掉呀?問題2:我們是規(guī)模企業(yè),每個月在做開票收入的時候,貸方都有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,每個月季度是有30萬的額度,如果這個季度沒有超過30萬是不用交稅的,每個月做開票收入貸方這個稅要怎么弄呀
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2020-10-13
2021.02月補交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加,2020.11月當(dāng)時交稅沒有抵減,直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅,預(yù)交的增值稅又在2021.2月補交了,那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實際交的去做,也計提了營業(yè)稅金及附加,把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了,需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進(jìn)去,還是說這種賬務(wù)處理不正確?開票是2020.11月已經(jīng)開票了的 2020.11月沒有預(yù)繳過,直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了,后來2021.02月又去補了其中一部分的開票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
稅控盤480元五月份做了兩筆分錄,購入和抵扣。需不需要結(jié)轉(zhuǎn)?五月份結(jié)還是年底結(jié)?因為現(xiàn)年底減免稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅兩個都有480元余額。
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2019-01-13
老師 這是21年10月~12月應(yīng)交增值稅情況 我在12月份的時候把未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 570.77 但是銷項稅額沒有動 這個應(yīng)該怎么辦?是不是應(yīng)該銷項和未交的一塊轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
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2022-03-30
減免稅款為什么不在一開始轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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2020-05-25
生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的分錄:借:銀存 貸:主營收入 應(yīng)交稅費一銷項 借:應(yīng)交稅費一銷項 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益 還是直接借:銀存 貸:主營收入 哪個正確?
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2020-02-24
你好,請問去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項稅額2080.92,上月銀行返還一筆代扣代繳個稅手續(xù)費,產(chǎn)生了16.69的銷項稅額,請問要怎么做賬 進(jìn)項銷項對沖以后,要把差額計入應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎 請問是這樣嗎[圖片]那還需要再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-02
請問下老師:因為這次疫情國家發(fā)布減免增值稅政策,1月份報稅時正常填寫收入和銷項稅了?,F(xiàn)在專管員通知我們可以享受減免增值稅,后來更正申報表重新填寫后,銷項稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?可不可以直接這樣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負(fù)數(shù))
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2020-03-30
根據(jù)之前會計的數(shù)據(jù)做的期初余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅跟銷項稅額為什么有余額的啊,這個要怎么處理啊老師
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2020-04-07
轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么有余額,這余額也不是正確的留抵稅額,這是怎么回事?
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2020-07-08
老師,2020.1月份實際繳納上個季度稅款是2833元,2019.12月賬面應(yīng)交增值稅-未交增值稅是3313元,其中480元購買了稅控盤,關(guān)于這個業(yè)務(wù)分錄都是怎么做的? 小規(guī)模納稅人
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2020-04-09
當(dāng)月沒有銷項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅還用做嗎,
2/511
2022-05-30
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