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老師好,計提增值稅時:借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交(銷項-進(jìn)項)貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進(jìn)項是指認(rèn)證之后的可抵扣的進(jìn)項嗎
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2020-05-08
老師;年末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項稅額大于銷項稅額時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時候使用?
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2017-12-31
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機關(guān)交了?
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2018-09-10
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機關(guān)交了?
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2018-09-10
2021.02月補交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加,2020.11月當(dāng)時交稅沒有抵減,直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅,預(yù)交的增值稅又在2021.2月補交了,那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實際交的去做,也計提了營業(yè)稅金及附加,把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了,需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進(jìn)去,還是說這種賬務(wù)處理不正確?開票是2020.11月已經(jīng)開票了的 2020.11月沒有預(yù)繳過,直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了,后來2021.02月又去補了其中一部分的開票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
建安業(yè)一般納稅人,需預(yù)交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交,工程地點不在本地,在本省外市,稅務(wù)管這個叫外建安。請問:12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅?1月預(yù)交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ~ *確認(rèn)收入 和 *確認(rèn)增值稅的時點,怎么判定啊? 1收到甲方的結(jié)算單 借:應(yīng)收賬款~甲方 貸:主營業(yè)務(wù)收入~工程 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項稅額 2開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 這樣可以嗎?
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2019-12-19
稅控盤480元五月份做了兩筆分錄,購入和抵扣。需不需要結(jié)轉(zhuǎn)?五月份結(jié)還是年底結(jié)?因為現(xiàn)年底減免稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅兩個都有480元余額。
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2019-01-13
老師 這是21年10月~12月應(yīng)交增值稅情況 我在12月份的時候把未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 570.77 但是銷項稅額沒有動 這個應(yīng)該怎么辦?是不是應(yīng)該銷項和未交的一塊轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
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2022-03-30
減免稅款為什么不在一開始轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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2020-05-25
生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的分錄:借:銀存 貸:主營收入 應(yīng)交稅費一銷項 借:應(yīng)交稅費一銷項 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益 還是直接借:銀存 貸:主營收入 哪個正確?
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2020-02-24
你好,請問去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項稅額2080.92,上月銀行返還一筆代扣代繳個稅手續(xù)費,產(chǎn)生了16.69的銷項稅額,請問要怎么做賬 進(jìn)項銷項對沖以后,要把差額計入應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎 請問是這樣嗎[圖片]那還需要再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-02
請問下老師:因為這次疫情國家發(fā)布減免增值稅政策,1月份報稅時正常填寫收入和銷項稅了。現(xiàn)在專管員通知我們可以享受減免增值稅,后來更正申報表重新填寫后,銷項稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?可不可以直接這樣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負(fù)數(shù))
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2020-03-30
根據(jù)之前會計的數(shù)據(jù)做的期初余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅跟銷項稅額為什么有余額的啊,這個要怎么處理啊老師
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2020-04-07
轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么有余額,這余額也不是正確的留抵稅額,這是怎么回事?
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2020-07-08
老師,2020.1月份實際繳納上個季度稅款是2833元,2019.12月賬面應(yīng)交增值稅-未交增值稅是3313元,其中480元購買了稅控盤,關(guān)于這個業(yè)務(wù)分錄都是怎么做的? 小規(guī)模納稅人
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2020-04-09
當(dāng)月沒有銷項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅還用做嗎,
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2022-05-30
賣出固定資產(chǎn)收入的稅額是直接計入未交增值稅,還是應(yīng)交增值稅-銷項稅中?還有就是已抵扣進(jìn)項稅的固定資產(chǎn)賣出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
進(jìn)項大于銷項稅就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,不用計提稅金嗎
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2019-06-13
老師,上個月我做了借預(yù)繳增值稅貸銀行存款,這個月我就做了借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款了,預(yù)繳增值稅那里還是掛著金額,正常的話,是不是應(yīng)該月末把預(yù)繳轉(zhuǎn)到未交
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2020-04-09