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增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致，這是為什么？怎么解決
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2023-12-16
老師，請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)銷項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
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2024-04-09
老師您好！個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后，在增值稅申報(bào)表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢？如果自己在電子稅務(wù)局申報(bào)自動(dòng)生成主表，但是我漏報(bào)了，需要入大廳申報(bào)，大廳讓帶正確的申報(bào)表，我不知道怎么填這個(gè)增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
老師，在附表4填寫(xiě)了稅控維護(hù)費(fèi)440元，為什么增值稅申報(bào)表里沒(méi)有減少？我不敢申報(bào)了。要在表1第23行應(yīng)納稅減征額輸入440嗎？
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2021-03-08
我是想問(wèn)下現(xiàn)在是小規(guī)模的，這筆減免額是在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”掛著，季報(bào)還沒(méi)有報(bào)過(guò)稅，這一筆抵不了；明年1月轉(zhuǎn)成一般納稅人了，這筆掛著的怎么體現(xiàn)在一般納稅人增值稅申報(bào)表里？直接填列在稅控系統(tǒng)減免的附表中么？
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2016-12-29
申報(bào)增值稅時(shí)，按不含稅總金額填寫(xiě)申報(bào)表，申報(bào)表自動(dòng)生成為38382.02，但我做賬時(shí)按開(kāi)票系統(tǒng)的增值稅額做是38382，報(bào)表已申報(bào)，這樣本月銀行就會(huì)多扣0.02元，本月做賬該如何調(diào)？借：營(yíng)業(yè)外支出0.02，貸：應(yīng)交增值稅0.02，然后付款：借：應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，這樣對(duì)嗎？
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2017-01-14
你好，我是剛?cè)胄械拇碛涃~員。發(fā)現(xiàn)前幾個(gè)月的小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表別入填寫(xiě)錯(cuò)了（免稅增售額中別入寫(xiě)了含稅的），怎么辦？
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2019-04-25
老師我那里有企業(yè)減免增值稅和所得稅的具體內(nèi)容和全解
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2017-04-24
小規(guī)模季度30萬(wàn)，其中一個(gè)月超過(guò)10可以減免增值稅嗎
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2020-01-08
我們是小規(guī)模納稅按季申報(bào)納稅，增值稅賬務(wù)還是每月做嗎？然后月銷售額小于三萬(wàn)，免征增值稅的話是按季來(lái)確認(rèn)免征收益嗎
1/485
2017-12-29
月銷售20000以下的免增值稅，那減免的增值稅要怎么做帳呀
1/546
2017-05-26
老師，專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓免增值稅嗎，或者什么情況下免增值稅
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2020-07-09
農(nóng)業(yè)公司銷售免增值稅貨物，免除的增值稅需要做分錄嗎？
1/1001
2019-04-11
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）這表，不是應(yīng)該普通發(fā)票，一個(gè)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎？我怎么就看出只登錄了代開(kāi)增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù)，還有這個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該是填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017-05-03
上個(gè)季度的增值稅免稅，是不是需要做增值稅減免的分錄
1/574
2019-01-08
小微企業(yè)減免增值稅，是指普通發(fā)票嗎？增值稅發(fā)票減免嗎？
1/1562
2019-02-28
報(bào)完免抵退稅再報(bào)增值稅？還是先報(bào)增值稅再報(bào)免抵退稅？
1/2960
2018-09-07
申報(bào)增值稅稅控盤(pán)和服務(wù)費(fèi)稅額抵減，在8月只填了表四，沒(méi)有填減免稅明細(xì)表可以嗎？可以補(bǔ)填在10月的申報(bào)表里面嗎？這個(gè)錢(qián)一直都還沒(méi)有抵減，掛在期末余額里面的。
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2018-11-05
我申報(bào)增值稅成功了，可是要繳稅，就開(kāi)了24萬(wàn)的票，免征增值稅，要交附加稅，我上季度預(yù)交了377萬(wàn)的稅，我是小規(guī)模納稅人，注冊(cè)地開(kāi)票申報(bào)，我該怎么更正申報(bào)，怎么填申報(bào)表？我網(wǎng)上只能叫我繳附加稅的款
1/331
2020-01-03
你好，增值稅納稅申報(bào)表不能提取表間是怎么回事
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2019-10-23