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我公司是2017年成立的，開(kāi)發(fā)了一個(gè)項(xiàng)目，2019年4月底拿到預(yù)售許可證的，請(qǐng)問(wèn)從公司的籌建期是從成立之日起到拿到預(yù)售證為止嗎？若是的話(huà)我之前應(yīng)該記入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)的做到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)中的，在18年的江算清繳中進(jìn)行了調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)該如何補(bǔ)救？
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2019-09-23
聽(tīng)課后問(wèn)題如下:麻煩老師回下我1:辦公用品要是開(kāi)票直接這樣開(kāi)了，那明細(xì)附在后面可以嗎?2:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以抵扣的哦?3:當(dāng)月付款，下月開(kāi)票的業(yè)務(wù)，是支付時(shí)借:預(yù)付賬款，貸現(xiàn)金/銀行 下月收到票做會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，第二個(gè)分錄是在當(dāng)月做賬掉，下月收到發(fā)票附后面，還是下月再做分錄
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2020-05-12
公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元包括在內(nèi)后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-14990元，公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整2000元，那么調(diào)整完之后的納稅基數(shù)變成了-12990元，還是企業(yè)所得稅還是0元呢
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2017-03-21
餐費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，進(jìn)“管理費(fèi)用”或者“銷(xiāo)售費(fèi)用”科目報(bào)銷(xiāo)，不過(guò)所得稅稅法規(guī)定，計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐費(fèi)是只能按照發(fā)生額的60%稅前抵扣，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰。我們公司今年就沒(méi)有收入怎么辦？
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2017-11-02
老師好。我們是酒店行業(yè)。目前還未對(duì)外經(jīng)營(yíng)。平時(shí)采購(gòu)的食材，雞鴨鵝這些我是做到管理費(fèi)用～業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)嗎？還是放在:管理費(fèi)用～低值易耗品～食材。合適呢？
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2021-06-23
一個(gè)制造企業(yè),今年初進(jìn)行的稅務(wù)登記,預(yù)計(jì)3年內(nèi)沒(méi)有收入,那么這一年發(fā)生的工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、租車(chē)費(fèi)12萬(wàn),辦公室裝修費(fèi)8萬(wàn),等費(fèi)用如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-12-22
你好，問(wèn)下總公司享受小微企業(yè)了，分公司企業(yè)所得稅還能享受小微企業(yè)嗎？還有企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例多少？
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2020-05-15
匯算清繳企業(yè)所得稅，原來(lái)-68242.79，調(diào)-67625.19，調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)617.60，這種情況怎么處理，需要做分錄嗎？
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2020-05-15
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi)，職工福利費(fèi)，的進(jìn)賬發(fā)票，可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2021-02-26
我從卡里去了3000元現(xiàn)金，用于領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我公司安排住宿、訂房間的預(yù)付款，過(guò)了2天，我去酒店結(jié)算，產(chǎn)生住宿費(fèi)：2802，退了現(xiàn)金198,給我，我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的：預(yù)定房間：借：預(yù)付賬款3000 貸：銀行存款3000；結(jié)算時(shí)：借：銀行存款198 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2802，貸：預(yù)付賬款3000，做內(nèi)賬，這樣做對(duì)嗎？作為出納，退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎？還是直接用一張付款憑證？我應(yīng)該怎么處理？
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2018-01-18
老師，請(qǐng)問(wèn)下，我公司年報(bào)時(shí)，利潤(rùn)表里的所得稅因?yàn)橛袠I(yè)務(wù)招待費(fèi)等類(lèi)似增項(xiàng)目，那最后的所得稅是不是要按最終申報(bào)的金額來(lái)填，且那樣的話(huà)，那資產(chǎn)負(fù)債表這些也就要跟著變更喲！
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2020-05-28
老師，匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營(yíng)業(yè)收入的60%扣除后，其它的40%來(lái)征稅，為什么填表的時(shí)候要在稅收金額那填那60%，而不是40%呢。60%不是被扣除了嗎？
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2016-07-10
老師 第一次做匯算清繳 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 60%是填表的數(shù)字 還是填40%的數(shù)字 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用有調(diào)的嗎
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2021-05-04
老師，2019年虧損，2020年盈利，所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了，彌補(bǔ)后還有虧損，未分配利潤(rùn)有變動(dòng)了呀，不需要做憑證嗎
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2021-04-15
老師，請(qǐng)問(wèn)我2016年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是6184.64，收入是188034.18，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)是不是這樣計(jì)算，6184.64*60%=3710.78 188034.18*0.005=940.17，2016年只能扣除940.17，是不是應(yīng)交所得稅=（6184.64-940.17）*0.25=1311.11，是不是要交這么多稅呢
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2016-10-24
售后人員出去工地售后服務(wù)吃飯 拿發(fā)票回來(lái)報(bào)銷(xiāo) 分錄是不是借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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2018-10-11
老師，你好，關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)問(wèn)題，1.員工活動(dòng)聚餐的餐費(fèi)，放入管理費(fèi)用 職工福利費(fèi)，是不是可以按照工資的14比例扣除。 2.員工出差的餐費(fèi)，可以放入差旅費(fèi)全額扣除嗎。 3.企業(yè)組織職工培訓(xùn)，培訓(xùn)就餐可以放入，職工福利費(fèi)里面嗎。以上三種餐費(fèi)可以不作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎，不執(zhí)行收入千分之五和實(shí)際發(fā)生額百分之六十，孰小原則。
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2021-05-13
我19年應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用，做到了會(huì)務(wù)費(fèi)里面，今年4月匯算清繳的時(shí)候我把這部分費(fèi)用調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，那我調(diào)增的這部分費(fèi)用的原始憑證要回到19年的賬套里面進(jìn)行賬務(wù)處理的調(diào)整嗎?；蛘哒f(shuō)我今年要做調(diào)整憑證嗎，如果要做是怎么做的。
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2020-04-29
老師管理費(fèi)用—-汽車(chē)費(fèi)這些花了多少有票就直接沖成本對(duì)吧，只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利利費(fèi)匯算清繳時(shí)才納稅調(diào)增，汽車(chē)費(fèi)用這些不用吧
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2022-01-13
按所得稅法實(shí)施條例第43條規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的0.5%。其中的銷(xiāo)售收入具體包括哪些內(nèi)容？
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2014-09-14