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企業(yè)是根據(jù)開出發(fā)票或收到發(fā)票來消減往來科目,但是由于平臺開票是按一定比例,所以企業(yè)無法及時消減往來科目,導(dǎo)致往來科目越來越大,資產(chǎn)、負債期末越來越大。有什么其他方法可以可以消化往來掛賬?使其減小期末金額
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2023-01-09
倉儲費可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲費是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉儲費 200 主營業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉儲費 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲費可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費用,就這一次做往來款這樣可以?
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2024-10-09
學員:您好,集團公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團公司的內(nèi)部往來賬,你可以按照以下步驟進行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團內(nèi)部的往來賬科目,這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關(guān)的會計憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對賬:對比各個子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或者不一致的地方,需要及時進行調(diào)整,并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認:最后,你需要確認所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題,都可以隨時向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應(yīng)收對應(yīng)付,預(yù)收對預(yù)付這樣嗎,報表項目重分類后是什么對應(yīng)什么呢
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2023-07-20
我們公司公戶沒有款項了,可以讓公司的法人用個人網(wǎng)銀往里面存一筆錢嗎,這筆存款是不是應(yīng)該算作借款,需不需要提供什么材料,證明這是借款,例如借條之類的
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2019-05-29
公司實際總投資6000萬元,注冊資本1000萬元,其他5000萬是以向股東借款入的帳,掛在其他應(yīng)付款科目,我以后能以還借款的形式?jīng)_銷這些股東往來嗎?這些借款可以計提利息嗎?
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2017-08-08
用的用友T+12.0,我反結(jié)2017年的賬后重新結(jié)賬,為什么往來的科目就是預(yù)付賬款其他應(yīng)收 款應(yīng)收 賬款 預(yù)收賬款等科目的2017年末余額沒有轉(zhuǎn)到2018年年初余額,2018年初全是0.
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2019-02-12
某公司為我們的供應(yīng)商,結(jié)果往來明細余額顯示應(yīng)收帳款-某公司為借方余額正數(shù),以前會計做賬的支付貨款分錄為,借:應(yīng)收帳款——某公司,貸:銀行存款,這種應(yīng)該怎么調(diào)整過來
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2020-04-21
老師,在應(yīng)付地方政府債券轉(zhuǎn)貸款科目內(nèi),被上級政府財政扣繳地方政府債券轉(zhuǎn)貸款本息時,借記“其他應(yīng)收款”,貸記“與上級往來”科目 為什么借記“其他應(yīng)收款”,怎么理解?
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2020-07-07
大型商貿(mào)企業(yè)的核算,月結(jié)客戶是先發(fā)貨月初對賬再開票收款。零售銷售時時發(fā)貨收款,有時當月開票,有時后期開票。這些分銷和零售業(yè)務(wù)當月如何如何核算呢,需要做哪些臺賬呢?現(xiàn)實中往往不是按收入準則來核算的,我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會差異。
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2019-03-03
老師,我們的客戶非常多,但是我沒有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了,改不了了,假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個單位往來,把接下來的客戶放在這里面,把這個單位往來設(shè)置成輔助核算,這樣可以嗎
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2021-04-14
廣州安宴計算機有限公司的錢3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計算機有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應(yīng)付款–廣州安宴計算機有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會計做,之前像股東借款的,她都是做收到往來款,計入其他應(yīng)收款,但是我覺得應(yīng)該計入其他應(yīng)付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項后,公對公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來賬欠總公司的款項(是代開票款),這筆業(yè)務(wù)怎么處理?
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來,發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元,在2018年6月還款時不小心將借方科目短期借款誤錄為財務(wù)費用——利息,2018年已報稅結(jié)賬,如何在2019年進行調(diào)整?
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2019-05-07
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來賬要怎么平,一些和個人的業(yè)務(wù)往來,比如我方付款給A方,但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務(wù)費等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來核算會有重復(fù)。怎么解決呢? 預(yù)收3個月租金,每月會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。每月收水電費直接計入主營業(yè)務(wù)收入。
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2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯了,這家公司的個人交的費用我也掛的公司,對公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個人交款的直接掛個人不掛他們公司,怎么調(diào)整啊,全年幾十筆往來應(yīng)收預(yù)收等
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2019-02-15
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒有業(yè)務(wù)往來,老板估計是買或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來的公司,這分錄要怎么做?
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2016-07-07
存貨章節(jié)中,原材料用于委托加工,公司發(fā)出材料實際成本是24900,收回加工物資并驗收入庫,另支付往返運雜費60元,這其中的往返運雜費的分錄是 借:委托加工物資 60 貸:銀行存款60 是這樣嗎
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2019-06-19