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想了解一下公司是籌備中，股東借支來錢轉到公賬上.5月份去做的稅務登記，6月份有報個稅和增值稅 都是報O請問6月底公賬上支付裝修費用和其它費用 報財務報表是怎么做賬
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2019-07-08
現在工程勞務公司的，小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬發(fā)票，稅沒有交，現在又要開30萬，我想問:工程不是要預交稅了嗎？之前開的沒有預交，已經開了票，那現在還能開嗎？還是現在先預交稅才開？還有就是，1月份的沒有交，現在的能預交嗎？
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回，發(fā)出商品時增值稅納稅義務如果已經發(fā)生，應當確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）。 這里的確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）是說，在銷售退回時不借記應交稅費一應交增值稅（銷項稅額），不沖回的意思嗎？
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2020-04-10
請問老師我收到一張成本票上個月的，這個月我都認證了，發(fā)現票號不對，款項已經支付了，這個月我是不是只需要進項稅額轉出，借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-進項稅額轉出。等我收到重開的票時我在借：應交稅費增值稅-進項稅 貸：應交稅費-未交增值稅或者（借：應交稅費-未交稅費紅字）
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2021-12-16
一般納稅人銷售已使用固定資產，計算的銷項稅額要不要計入當期增值稅銷項稅額？
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2019-10-28
現社保局要求事業(yè)單位都需交社保，從2014年10月開始補交保險，保險可抵個稅，同時社保退還2008年-2014年已交社保部分，那補交部分需作為收入交個稅嗎？（08年該保險雖作為抵扣項，但當時收入本身就達不到計稅基礎）
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2017-03-02
老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項稅額，6月份已經那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份，還是7月份， 借：應交稅費-應交的增值說-銷項稅額 1430 元 貸：應交稅費-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08
小規(guī)模納稅人，每次代開發(fā)票時，金額大時也交城建稅，現在我報稅了，把已交的城建稅額也填上了，但是出現了城建稅有個負數，合計是277.41,加上那個負數是430.11，現在要交稅了出現稅額是430.11,那不應該交277.2嗎，那個負數不是多交的嗎？
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2019-04-05
老師，請問初級會計，按照2019年新大綱。 交易性金融資產的取得，支付價款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現金股利或 已到付息期但尚未領取的利息， 還單獨作為應收項目么？不夠成交易性金融資產的初始入賬金額？
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2018-12-17
是建安行業(yè)，在經營地預交稅款，當月開票已預交稅款，但是在申報填增值稅報表是忘填，這個項目所產生的增值稅已全部在當地機構納稅，那在以后月份，這比稅款再怎么入賬？是否還可以抵扣其他項目的增值稅
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2017-04-02
材料1.甲公司購入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產，該股票當時公允價值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現金股利50萬)另支付交易費用5萬元，款項已用銀行存款支付。老師請問選項c為什么不對？
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2020-07-11
老師，轉讓土地使用權發(fā)票已開，因為其他原因暫時過不了戶，對方也沒付款，3萬多增值稅在代開發(fā)票時已經交了，轉完準備注銷的公司，我做，借，應收，貸，其他業(yè)務收入，應交稅金增值稅，這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現呢？謝謝
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2015-06-26
本月稅務局讓我把以前的已經抵扣的進項稅額轉出，這個月沒有銷售，我該如何做會計分錄，J應交稅~進項稅轉出D應交稅~未交增值稅，繳納稅款J應交稅～未交增值稅D銀行存款結果應交稅金匯總抵消了，就沒有了我的報表提現不出來
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2020-01-04
老師，建筑業(yè)異地施工，收到預收款10萬元，沒開發(fā)票，已完成異地預交各種稅款（其中增值稅1834.86），我們已開發(fā)票為確認收入時點。那我現在怎么做會計分錄 那天有個老師讓我倒擠，做分錄借：銀行存款10萬 貸：預收賬款98165.14 應交稅費1834.86，這樣，期末增值稅余額不能體現我預交了呀
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2022-01-10
第一圖是所屬期是7月，于8月申報時已交稅。第二張圖所屬期是8月，想問的是在8月所屬期內第25行有數據正好所屬期是7月應交的稅，這筆稅款在8月申報期內已經申報且交稅。那么在所屬期為8月，申報期為9月的現在，這樣正常嗎？不理解這些邏輯關系，指導
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2018-09-11
老師好，月底購進原材料一批不含稅10萬，稅額1.3萬，材料已驗收入入庫，款未付，發(fā)票已收到，但不打算抵扣，我做的分錄是：借：原材料10 應交稅稅費—應交增值稅—待認證進項稅額1.3 貸：應付賬款11.3 為何不對？會導致資產負債表的應交稅費小于實際繳納的稅款，所以錯了嗎？
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2023-03-15
5月匯算清繳時補交的納稅調增計提費用1000元補記在去年年底了，增加了應交稅費為7000元，但是在4月提交第一季度財務報表時年初額 應交稅費科目金額為6000元，現在要交第二季度報表，年初額應交稅費已經變成了7000元，現在應該怎么報呢？
1/864
2017-07-13
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現呢？謝謝
1/769
2015-06-26
老師我們是建筑業(yè)，我在預繳增值稅的時候直接做分錄: 應交稅費_應交增值稅_已交稅金 應交稅費_應交教育費附加(三項附征稅) 應交稅費_應交企業(yè)所得稅 后期應交增值稅抵減完并且有貸方余額，現在計提對應附征稅時發(fā)現三項附加稅和所得稅借方都有余額，我現在該怎么處理呢？
4/990
2019-05-10