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老師，我們發(fā)放1月工資時有6個人需要交個稅，交稅總額是254元，2月份的工資累計后只有5個人可以交個稅啦，其中有1個人單看1月交個稅，2月累計看不需要交啦，但是1月已經(jīng)給他扣掉了，那他1月交的個稅會在2月所屬期申報系統(tǒng)我們要交的稅額中扣掉嗎
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2020-02-19
公司房子賣給個人，按簡易征收，11% ，實際按5%算自己開增普票，已經(jīng)在國稅備案好了可以開票?，F(xiàn)在房子已經(jīng)完成交易交了稅，可是我不知道票到底開哪個金額了？第一張是個人繳的，第二張是我們單位繳納的
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2017-03-29
請問，1、股東個人的車子如果賣給公司，車子已經(jīng)用過，需要找稅務發(fā)票嗎，需要交哪些稅，稅是怎么算的 2、股東個的車子如果做為公司的投資，車子已經(jīng)用過，需不需要找稅務發(fā)票嗎？又需要交哪些稅，稅是怎么算的
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2018-05-03
你好，我想咨詢一下關于附加稅的計稅依據(jù)需不需要用應繳增值稅減去預交增值稅，以及申報表附表5填列附加稅的時候，本期已繳稅費稅額那里不能填列，那么如果不能填的話，已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)？
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2022-03-10
你好，我想問一下，我們公司是一個汽貿(mào)有限公司，主要經(jīng)營汽車的銷售，零配件的銷售，以及保險的銷售，還有買保險送商品的業(yè)務。從廠家提車，車的增值稅廠家都已經(jīng)交過了，保險也是第三方平臺，那邊都已經(jīng)交過稅了，我們是小規(guī)模納稅人，請問要交什么稅？
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2016-07-27
老師，好！請教一下，若是勞務報酬，每月都有，該怎么交個稅呢？比如，1月勞務報酬是10000，1月交個稅為1600元，那么2月勞務報酬為15000元，2月是交2400呢？還是用累計收入25000*30%-3000=5500元，再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個數(shù)來交呢？
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2019-08-06
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
本月稅務局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進項稅額轉出，這個月沒有銷售，我該如何做會計分錄，J應交稅~進項稅轉出D應交稅~未交增值稅，繳納稅款J應交稅～未交增值稅D銀行存款結果應交稅金匯總抵消了，就沒有了我的報表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
老師，請問初級會計，按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得，支付價款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領取的利息， 還單獨作為應收項目么？不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額？
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2018-12-17
是建安行業(yè)，在經(jīng)營地預交稅款，當月開票已預交稅款，但是在申報填增值稅報表是忘填，這個項目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當?shù)貦C構納稅，那在以后月份，這比稅款再怎么入賬？是否還可以抵扣其他項目的增值稅
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2017-04-02
材料1.甲公司購入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產(chǎn)，該股票當時公允價值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬)另支付交易費用5萬元，款項已用銀行存款支付。老師請問選項c為什么不對？
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2020-07-11
老師，轉讓土地使用權發(fā)票已開，因為其他原因暫時過不了戶，對方也沒付款，3萬多增值稅在代開發(fā)票時已經(jīng)交了，轉完準備注銷的公司，我做，借，應收，貸，其他業(yè)務收入，應交稅金增值稅，這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
請問老師我收到一張成本票上個月的，這個月我都認證了，發(fā)現(xiàn)票號不對，款項已經(jīng)支付了，這個月我是不是只需要進項稅額轉出，借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-進項稅額轉出。等我收到重開的票時我在借：應交稅費增值稅-進項稅 貸：應交稅費-未交增值稅或者（借：應交稅費-未交稅費紅字）
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2021-12-16
現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保，從2014年10月開始補交保險，保險可抵個稅，同時社保退還2008年-2014年已交社保部分，那補交部分需作為收入交個稅嗎？（08年該保險雖作為抵扣項，但當時收入本身就達不到計稅基礎）
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2017-03-02
老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份，還是7月份， 借：應交稅費-應交的增值說-銷項稅額 1430 元 貸：應交稅費-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08
小規(guī)模納稅人，每次代開發(fā)票時，金額大時也交城建稅，現(xiàn)在我報稅了，把已交的城建稅額也填上了，但是出現(xiàn)了城建稅有個負數(shù)，合計是277.41,加上那個負數(shù)是430.11，現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應該交277.2嗎，那個負數(shù)不是多交的嗎？
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2019-04-05
5月匯算清繳時補交的納稅調增計提費用1000元補記在去年年底了，增加了應交稅費為7000元，但是在4月提交第一季度財務報表時年初額 應交稅費科目金額為6000元，現(xiàn)在要交第二季度報表，年初額應交稅費已經(jīng)變成了7000元，現(xiàn)在應該怎么報呢？
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2017-07-13
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
1/769
2015-06-26
暫估的材料調增了需要做賬務處理不，增了這部份就交了稅了，還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調增那部份嗎？還是有票再紅沖 那這種調增的怎樣做賬務處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢？ 實際上收到貨物了
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2022-05-18
土地轉讓金記入無形資產(chǎn)，需要當月攤銷嗎，按多少年攤銷，怎么做分錄呢？領導交過來是對方2月份發(fā)給原材料，出庫單是他們的，2月份，材料已經(jīng)入庫了，現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付，就是沒有發(fā)票，但是他們可以給開。土地使用稅，是當月計提，下月交嗎，還是當月交呢
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2017-07-15