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是建安行業(yè),在經(jīng)營地預(yù)交稅款,當(dāng)月開票已預(yù)交稅款,但是在申報(bào)填增值稅報(bào)表是忘填,這個(gè)項(xiàng)目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)納稅,那在以后月份,這比稅款再怎么入賬?是否還可以抵扣其他項(xiàng)目的增值稅
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2017-04-02
材料1.甲公司購入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產(chǎn),該股票當(dāng)時(shí)公允價(jià)值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬)另支付交易費(fèi)用5萬元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。老師請問選項(xiàng)c為什么不對?
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2020-07-11
老師,轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開,因?yàn)槠渌驎簳r(shí)過不了戶,對方也沒付款,3萬多增值稅在代開發(fā)票時(shí)已經(jīng)交了,轉(zhuǎn)完準(zhǔn)備注銷的公司,我做,借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅,這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
上個(gè)月我有一張待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,這個(gè)月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣嗎?
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2018-08-06
老師,好!請教一下,若是勞務(wù)報(bào)酬,每月都有,該怎么交個(gè)稅呢?比如,1月勞務(wù)報(bào)酬是10000,1月交個(gè)稅為1600元,那么2月勞務(wù)報(bào)酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個(gè)數(shù)來交呢?
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2019-08-06
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為 910000元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支 付相關(guān)交易費(fèi)用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元,發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人,季報(bào),30萬以下,1-2月已做計(jì)提附加及附加增值稅,每月計(jì)提時(shí)如下處理:DR:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 CR:應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅4月季報(bào)時(shí),已無須繳納增值稅,怎么沖減計(jì)提的增值稅及附加可否如下:原路沖回。
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2019-04-10
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計(jì)稅.現(xiàn)公司有一老項(xiàng)目屬于簡易計(jì)稅,項(xiàng)目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報(bào)增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營業(yè)務(wù)收入,這些分錄對嗎?
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2018-09-17
公司房子賣給個(gè)人,按簡易征收,11% ,實(shí)際按5%算自己開增普票,已經(jīng)在國稅備案好了可以開票。現(xiàn)在房子已經(jīng)完成交易交了稅,可是我不知道票到底開哪個(gè)金額了?第一張是個(gè)人繳的,第二張是我們單位繳納的
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2017-03-29
請問,1、股東個(gè)人的車子如果賣給公司,車子已經(jīng)用過,需要找稅務(wù)發(fā)票嗎,需要交哪些稅,稅是怎么算的 2、股東個(gè)的車子如果做為公司的投資,車子已經(jīng)用過,需不需要找稅務(wù)發(fā)票嗎?又需要交哪些稅,稅是怎么算的
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2018-05-03
你好,我想咨詢一下關(guān)于附加稅的計(jì)稅依據(jù)需不需要用應(yīng)繳增值稅減去預(yù)交增值稅,以及申報(bào)表附表5填列附加稅的時(shí)候,本期已繳稅費(fèi)稅額那里不能填列,那么如果不能填的話,已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)?
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2022-03-10
5月匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的納稅調(diào)增計(jì)提費(fèi)用1000元補(bǔ)記在去年年底了,增加了應(yīng)交稅費(fèi)為7000元,但是在4月提交第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)年初額 應(yīng)交稅費(fèi)科目金額為6000元,現(xiàn)在要交第二季度報(bào)表,年初額應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)變成了7000元,現(xiàn)在應(yīng)該怎么報(bào)呢?
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2017-07-13
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保,從2014年10月開始補(bǔ)交保險(xiǎn),保險(xiǎn)可抵個(gè)稅,同時(shí)社保退還2008年-2014年已交社保部分,那補(bǔ)交部分需作為收入交個(gè)稅嗎?(08年該保險(xiǎn)雖作為抵扣項(xiàng),但當(dāng)時(shí)收入本身就達(dá)不到計(jì)稅基礎(chǔ))
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2017-03-02
小規(guī)模納稅人,每次代開發(fā)票時(shí),金額大時(shí)也交城建稅,現(xiàn)在我報(bào)稅了,把已交的城建稅額也填上了,但是出現(xiàn)了城建稅有個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)是277.41,加上那個(gè)負(fù)數(shù)是430.11,現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應(yīng)該交277.2嗎,那個(gè)負(fù)數(shù)不是多交的嗎?
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2019-04-05
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份,還是7月份, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請問,比如利潤200萬,增值稅16%,交32萬,附加費(fèi)(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬,剩余164萬,再交所得稅25%,交41萬,剩余123萬。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來了,在不影響凈利潤的情況下,可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個(gè)稅。那么交個(gè)稅和企業(yè)交稅哪個(gè)劃算些呢?
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2018-12-18
老師我們是建筑業(yè),我在預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項(xiàng)附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計(jì)提對應(yīng)附征稅時(shí)發(fā)現(xiàn)三項(xiàng)附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-05-10
老師,你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對不, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99099.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅(3月份預(yù)交)19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為:3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預(yù)交稅款表)-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對不
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2020-03-25
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