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老師好，月底購進(jìn)原材料一批不含稅10萬，稅額1.3萬，材料已驗(yàn)收入入庫，款未付，發(fā)票已收到，但不打算抵扣，我做的分錄是：借：原材料10 應(yīng)交稅稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸：應(yīng)付賬款11.3 為何不對？會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)小于實(shí)際繳納的稅款，所以錯(cuò)了嗎？
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2023-03-15
公司房子賣給個(gè)人，按簡易征收，11% ，實(shí)際按5%算自己開增普票，已經(jīng)在國稅備案好了可以開票。現(xiàn)在房子已經(jīng)完成交易交了稅，可是我不知道票到底開哪個(gè)金額了？第一張是個(gè)人繳的，第二張是我們單位繳納的
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2017-03-29
請問，1、股東個(gè)人的車子如果賣給公司，車子已經(jīng)用過，需要找稅務(wù)發(fā)票嗎，需要交哪些稅，稅是怎么算的 2、股東個(gè)的車子如果做為公司的投資，車子已經(jīng)用過，需不需要找稅務(wù)發(fā)票嗎？又需要交哪些稅，稅是怎么算的
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2018-05-03
你好，我想咨詢一下關(guān)于附加稅的計(jì)稅依據(jù)需不需要用應(yīng)繳增值稅減去預(yù)交增值稅，以及申報(bào)表附表5填列附加稅的時(shí)候，本期已繳稅費(fèi)稅額那里不能填列，那么如果不能填的話，已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)？
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2022-03-10
你好，我想問一下，我們公司是一個(gè)汽貿(mào)有限公司，主要經(jīng)營汽車的銷售，零配件的銷售，以及保險(xiǎn)的銷售，還有買保險(xiǎn)送商品的業(yè)務(wù)。從廠家提車，車的增值稅廠家都已經(jīng)交過了，保險(xiǎn)也是第三方平臺，那邊都已經(jīng)交過稅了，我們是小規(guī)模納稅人，請問要交什么稅？
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2016-07-27
老師，好！請教一下，若是勞務(wù)報(bào)酬，每月都有，該怎么交個(gè)稅呢？比如，1月勞務(wù)報(bào)酬是10000，1月交個(gè)稅為1600元，那么2月勞務(wù)報(bào)酬為15000元，2月是交2400呢？還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元，再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個(gè)數(shù)來交呢？
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2019-08-06
老師，我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個(gè)問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi)，打雜費(fèi)之類)，會(huì)影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
老師，請問初級會(huì)計(jì)，按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得，支付價(jià)款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息， 還單獨(dú)作為應(yīng)收項(xiàng)目么？不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額？
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2018-12-17
是建安行業(yè)，在經(jīng)營地預(yù)交稅款，當(dāng)月開票已預(yù)交稅款，但是在申報(bào)填增值稅報(bào)表是忘填，這個(gè)項(xiàng)目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)納稅，那在以后月份，這比稅款再怎么入賬？是否還可以抵扣其他項(xiàng)目的增值稅
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2017-04-02
材料1.甲公司購入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產(chǎn)，該股票當(dāng)時(shí)公允價(jià)值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬)另支付交易費(fèi)用5萬元，款項(xiàng)已用銀行存款支付。老師請問選項(xiàng)c為什么不對？
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2020-07-11
老師，轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開，因?yàn)槠渌驎簳r(shí)過不了戶，對方也沒付款，3萬多增值稅在代開發(fā)票時(shí)已經(jīng)交了，轉(zhuǎn)完準(zhǔn)備注銷的公司，我做，借，應(yīng)收，貸，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金增值稅，這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
請問老師我收到一張成本票上個(gè)月的，這個(gè)月我都認(rèn)證了，發(fā)現(xiàn)票號不對，款項(xiàng)已經(jīng)支付了，這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時(shí)我在借：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅或者（借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)紅字）
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2021-12-16
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月沒有銷售，我該如何做會(huì)計(jì)分錄，J應(yīng)交稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅，繳納稅款J應(yīng)交稅～未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了，就沒有了我的報(bào)表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
5月匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的納稅調(diào)增計(jì)提費(fèi)用1000元補(bǔ)記在去年年底了，增加了應(yīng)交稅費(fèi)為7000元，但是在4月提交第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)年初額 應(yīng)交稅費(fèi)科目金額為6000元，現(xiàn)在要交第二季度報(bào)表，年初額應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)變成了7000元，現(xiàn)在應(yīng)該怎么報(bào)呢？
1/864
2017-07-13
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
1/769
2015-06-26
老師，你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對不， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）99099.1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅（3月份預(yù)交）19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（2月份多交）26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為：3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62（已填在3月份預(yù)交稅款表）-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65，老師這樣做對不
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2020-03-25
現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保，從2014年10月開始補(bǔ)交保險(xiǎn)，保險(xiǎn)可抵個(gè)稅，同時(shí)社保退還2008年-2014年已交社保部分，那補(bǔ)交部分需作為收入交個(gè)稅嗎？（08年該保險(xiǎn)雖作為抵扣項(xiàng)，但當(dāng)時(shí)收入本身就達(dá)不到計(jì)稅基礎(chǔ)）
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2017-03-02
小規(guī)模納稅人，每次代開發(fā)票時(shí)，金額大時(shí)也交城建稅，現(xiàn)在我報(bào)稅了，把已交的城建稅額也填上了，但是出現(xiàn)了城建稅有個(gè)負(fù)數(shù)，合計(jì)是277.41,加上那個(gè)負(fù)數(shù)是430.11，現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應(yīng)該交277.2嗎，那個(gè)負(fù)數(shù)不是多交的嗎？
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2019-04-05
老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份，還是7月份， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08