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請(qǐng)教老師:已經(jīng)交過(guò)的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做? 比如:一月計(jì)提附加稅。 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???
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2022-04-09
請(qǐng)問(wèn)下我們公司是建筑公司,在2020年的時(shí)候有做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)時(shí)的分錄是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票 但公司已做賬 問(wèn):這個(gè)如果是當(dāng)年正確的分錄怎么做呢? 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
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2021-06-08
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅,次月申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅=按收入計(jì)算的增值稅-預(yù)交增值稅,那么申報(bào)城建教育附加稅時(shí),是按這個(gè)應(yīng)交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個(gè)已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎?
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2020-05-07
#請(qǐng)問(wèn)#,在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費(fèi)因水表有問(wèn)題更換水表用不了,然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補(bǔ)交水費(fèi)50元。這樣的情況下物業(yè)公司補(bǔ)交的50元怎么做賬?是不是前面交的和后面交的加起來(lái)記電費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)不對(duì)?
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2019-12-05
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月沒(méi)有銷售,我該如何做會(huì)計(jì)分錄,J應(yīng)交稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅,繳納稅款J應(yīng)交稅~未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了,就沒(méi)有了我的報(bào)表提現(xiàn)不出來(lái)
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2020-01-04
老師,好!請(qǐng)教一下,若是勞務(wù)報(bào)酬,每月都有,該怎么交個(gè)稅呢?比如,1月勞務(wù)報(bào)酬是10000,1月交個(gè)稅為1600元,那么2月勞務(wù)報(bào)酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個(gè)數(shù)來(lái)交呢?
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2019-08-06
你好,我想問(wèn)一下,我們公司是一個(gè)汽貿(mào)有限公司,主要經(jīng)營(yíng)汽車的銷售,零配件的銷售,以及保險(xiǎn)的銷售,還有買保險(xiǎn)送商品的業(yè)務(wù)。從廠家提車,車的增值稅廠家都已經(jīng)交過(guò)了,保險(xiǎn)也是第三方平臺(tái),那邊都已經(jīng)交過(guò)稅了,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)要交什么稅?
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2016-07-27
老師,請(qǐng)問(wèn)初級(jí)會(huì)計(jì),按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得,支付價(jià)款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息, 還單獨(dú)作為應(yīng)收項(xiàng)目么?不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額?
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2018-12-17
是建安行業(yè),在經(jīng)營(yíng)地預(yù)交稅款,當(dāng)月開票已預(yù)交稅款,但是在申報(bào)填增值稅報(bào)表是忘填,這個(gè)項(xiàng)目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)納稅,那在以后月份,這比稅款再怎么入賬?是否還可以抵扣其他項(xiàng)目的增值稅
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2017-04-02
材料1.甲公司購(gòu)入乙公司股票200萬(wàn)股作為交易性金融資產(chǎn),該股票當(dāng)時(shí)公允價(jià)值2050萬(wàn)美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬(wàn))另支付交易費(fèi)用5萬(wàn)元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。老師請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)c為什么不對(duì)?
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2020-07-11
老師,轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開,因?yàn)槠渌驎簳r(shí)過(guò)不了戶,對(duì)方也沒(méi)付款,3萬(wàn)多增值稅在代開發(fā)票時(shí)已經(jīng)交了,轉(zhuǎn)完準(zhǔn)備注銷的公司,我做,借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅,這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
請(qǐng)問(wèn)老師我收到一張成本票上個(gè)月的,這個(gè)月我都認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì),款項(xiàng)已經(jīng)支付了,這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時(shí)我在借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅或者(借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)紅字)
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2021-12-16
5月匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的納稅調(diào)增計(jì)提費(fèi)用1000元補(bǔ)記在去年年底了,增加了應(yīng)交稅費(fèi)為7000元,但是在4月提交第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)年初額 應(yīng)交稅費(fèi)科目金額為6000元,現(xiàn)在要交第二季度報(bào)表,年初額應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)變成了7000元,現(xiàn)在應(yīng)該怎么報(bào)呢?
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2017-07-13
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不,增了這部份就交了稅了,還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎?還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來(lái)發(fā)票呢? 實(shí)際上收到貨物了
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2022-05-18
土地轉(zhuǎn)讓金記入無(wú)形資產(chǎn),需要當(dāng)月攤銷嗎,按多少年攤銷,怎么做分錄呢?領(lǐng)導(dǎo)交過(guò)來(lái)是對(duì)方2月份發(fā)給原材料,出庫(kù)單是他們的,2月份,材料已經(jīng)入庫(kù)了,現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付,就是沒(méi)有發(fā)票,但是他們可以給開。土地使用稅,是當(dāng)月計(jì)提,下月交嗎,還是當(dāng)月交呢
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2017-07-15
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下,建筑工程服務(wù)公司,增值稅和附加稅已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)繳完成。在申報(bào)當(dāng)期增值稅未交為0,但是申報(bào)附加稅時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出計(jì)稅依據(jù)的增值稅,這種情況怎樣申報(bào)呢? 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢?如果這樣就會(huì)出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。
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2019-12-01
老師,我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個(gè)問(wèn)題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi),打雜費(fèi)之類),會(huì)影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
老師,你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99099.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅(3月份預(yù)交)19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為:3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預(yù)交稅款表)-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對(duì)不
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2020-03-25