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有兩張增值稅專用發(fā)票被做成18的費用了，其中一張只有第三聯(lián)，現(xiàn)在這兩張發(fā)票沒有抵扣，后續(xù)該怎么糾正？
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2019-01-22
文化館買的古箏，鋼琴。增加輔助項名稱是啥
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2021-06-17
資料一：企業(yè)把高檔化妝品提供給下設(shè)的福利部門，其中管理人員.生產(chǎn)工人.車間管理人員和銷售人員各占10%.20%.30%和40%。高檔化妝品價款600萬元（不含增值稅），成本280萬元，增值稅稅率13%，消費稅稅率為15%。 請編制以上業(yè)務(wù)所有的會計分錄。 資料二：甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費品，以銀行存款支付乙企業(yè)加工費30 000元.增值稅稅額3 900元，代收代繳的消費稅1 000元，已取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票。應(yīng)稅消費品加工收回后直接用于銷售。不考慮其他因素，下列各項中，甲企業(yè)委托加工應(yīng)稅消費品的會計處理。 請編制與增值稅和消費稅相關(guān)的會計分錄。
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2023-06-13
為方便納稅人，簡化土地增值稅預(yù)征稅款計算，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采取預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目的，可按照以下方法計算土地增值稅預(yù)征計征依據(jù)： 土地增值稅預(yù)征的計征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款 依據(jù)上述規(guī)定，預(yù)繳土增增值稅的計稅依據(jù)為“預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”。 問，我譬如我預(yù)收100萬元房款，土增計稅依據(jù)為（100萬-100萬/1.05*0.03）*4%=3.89萬，對嗎？如果我直接交了5%的增值稅，土地增值稅該怎么計算？
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2020-06-06
9日，銷售雪餅一批，價款200 000元，雙方合同約定，天天食品公司于次年2月份一次性收款，公司收到款項時開具增值稅專用發(fā)票。編制銷售、收款、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄。 (3)11日，按照合同規(guī)定，接受甲公司以一批材料投資入股，增值稅專用發(fā)票上注明貨款360000元，稅額46800元，甲公司所占注冊資本份額300 000元。 (4)12日，上月銷售的雪餅100 000元因為質(zhì)量問題客戶要求退貨，銷售時款項已經(jīng)收到。 (5)22日，將一批雪餅作為福利發(fā)放給職工，市場平均售價150000元。 (6)22日，一批面粉因為管理不善遭受損失，成本25000元。 (7)23日，將自產(chǎn)的雪餅一批捐贈給災(zāi)區(qū)，成本50000元，市場不含稅價格65000元。 問以上會計處理
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2023-06-10
1. 錄入 2022 年12月5日收到恒順公司甲材料 10000 元并辦理驗收入座，對方開具增值稅專用發(fā)票，貨款未付。根據(jù)以上業(yè)務(wù)描述錄入憑證。該公司憑證類別為收、付、轉(zhuǎn)，并設(shè)置了輔助核算，為一般納稅人。- 2. 某公司財務(wù)部月末按照《短期借款》期末余額計提本月的借款利息，年息為 請6%，請按期末自定憑證方式設(shè)置憑證模板。- 3. 使用 UFO 報表系統(tǒng)自定義《貨幣資金表》報表，包括“庫存現(xiàn)金“銀行存款~科目的期初、發(fā)生額、期末數(shù)據(jù)。
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2023-11-29
某酒廠2019年2月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 銷售自產(chǎn)糧食白酒7000千克，取得收入84000元（不含稅），包裝物計價500元（不含稅）。委托加工黃酒30噸，發(fā)出材料成本10000元，加工費用8000元，受托企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票，黃酒收回后直接銷售。本月進(jìn)口小轎車一輛，氣缸容量為2.1升，到岸價折合人民幣200000元，關(guān)稅稅率為30％。 （1）計算該酒廠應(yīng)交增值稅 （2）計算該酒廠應(yīng)交消費稅 （3）做出相應(yīng)的會計處理
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2023-05-05
2、甲服裝廠于2022年1月5日委托乙百貨商場代銷服裝10000件，不 含稅代銷價格為600元／件，成本為300元／件。2月22日收到乙百貨 商場轉(zhuǎn)來的代銷清單，代銷清單上注明本月已銷售衣服6000件，甲服裝廠根據(jù)代銷清單開具增值稅專用發(fā)票。合同約定代銷手續(xù)費為每件價稅合計60元，并取得乙百貨商場增值稅專用發(fā)票。2月 28日后甲服裝廠收到扣除代銷手續(xù)費后的全部款項。 要求：(1）編寫甲服裝廠上述業(yè)務(wù)的會計分錄； (2）編寫乙百貨商場上述業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2022-12-18
取得某項服務(wù)費收入106萬人開具增值稅專用發(fā)票 為什么是含稅的？
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2022-12-15
A公司用100萬銀行存款和賬面價值為500萬、公允價值為600萬元的存貨合并了B公司90%的股份；合并日，B公司凈資產(chǎn)的價值如表所示；(假如兩種合并都開具增值稅專用發(fā)票，稅率為16%) 項目 賬面價值公允價值 項目 賬面價值公允價值 原材料等 200 200 應(yīng)付賬款等 400 400 固定資產(chǎn) 900 1000 股本 400 400 資本公積 100 100 盈余公積 50 50 未分配利潤 150 150 要求：分別從同一控制下和非同一控制下編制企業(yè)合并的會計分錄，合并為吸收合并，合并為100%控股合并
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2024-03-22
2.真愛化妝品公司為增值稅一般納稅人，2022年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）受托加工一批高檔化妝品，委托方提供的原材料成本25萬元，本企業(yè)收取加工費 9萬元，本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。 （2）銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額200萬元，增值稅26萬元，款項已存入銀 行。 （3）將成本為1.4萬元的新研制的高檔化妝品贈送給消費者無償使用，當(dāng)月同類高檔化 妝品銷售價格為5萬元。 （4）沒收逾期未退的化妝品包裝物押金2.26萬元。 已知：受托加工應(yīng)稅消費品，受托方?jīng)]有同類消費品銷售價格的，按照組成計稅價格計算納稅，其組成計稅價格=（材料成本+加工費）+（1-消費稅稅率），高檔化妝品消費稅稅率為15%。 要求：根據(jù)上述相關(guān)資料，按順序回答下列問題：（1）請計算真愛化妝品公司應(yīng)代收代繳的消費稅。 （2）請計算真愛化妝品公司應(yīng)自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費稅。
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2023-12-20
2. 真愛化妝品公司為增值稅一般納稅人，2022年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：(1)受托加工一批高檔化妝品，委托方提供的原材料成本25 萬元，本企業(yè)收取加工費9萬元，本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。(2)銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額200萬元，增值稅26萬元，款項已存入銀行。(3)將成本為1.4萬元的新研制的高檔化妝品贈送給消費者無償使用，當(dāng)月同類高檔化妝品銷售價格為5萬元。(4) 沒收逾期未退的化妝品包裝物押金2.26萬元?！　∫阎?受托加工應(yīng)稅消費品，受托方?jīng)]有同類消費品銷售價格的，按照組成計稅價格計算納稅，其組成計稅價格=(材料成本+加工費)÷(1-消費稅稅率)，高檔化妝品消費稅稅率為15%。要求： 根據(jù)上述相關(guān)資料，按順序回答下列問題：(1)請計算真愛化妝品公司應(yīng)代收代繳的消費稅。(2)請計算真愛化妝品公司應(yīng)自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費稅。
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2023-12-26
老師問下“應(yīng)交稅費--未交增值稅”和“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅”使用時有什么區(qū)別？
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2019-11-06
小太陽電器廠為增值稅小規(guī)模納稅人，主要從事小家電的生產(chǎn)和銷售，該公司 2021 年5月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù)： (1）從一般納稅人處購入一批材料用于生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款 5000元， 增值稅款 650 元，另支付運費，取得增值稅專用發(fā)票，注明運費 300元，稅款27元。 (2）委托外貿(mào)企業(yè)進(jìn)口一批材料，關(guān)稅完稅價格 20000元，關(guān)稅稅率 6%，材料己驗收 入庫。 (3）銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 100 件，開具普通發(fā)票，含稅售價為 20600 元。 5、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品300件給某一 般納稅人，應(yīng)對方要求，開具增值稅專用發(fā)票，標(biāo)明價款160000元，增值稅稅款1800元。 6，將使用過的批包裝物出售，取得含稅收入2472元，開具普通發(fā)票。 7、將使用過的一臺設(shè)備出售， 原價4000元，含稅售價1545元，開具普通發(fā)票。 要求： ((計算當(dāng)月小大陽電器廠應(yīng)納的進(jìn)口增值稅額； (2)計算當(dāng)月小大陽電器廠應(yīng)納增值稅稅額； (3)為小大陽電器廠填寫納稅申報表，進(jìn)行申報納稅。
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2022-10-12
接受b公司投入設(shè)備一套價值100萬 增值稅專用發(fā)票增值稅17萬 怎么分錄
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2015-11-13
老師，公告2022年第15號第一條說的適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，暫停預(yù)繳增值稅。適用小規(guī)模企業(yè)異地預(yù)繳3%增值稅嗎
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2022-07-12
老師，你好請問現(xiàn)在印花稅不用計提直接繳納了，導(dǎo)致我應(yīng)交稅費上面這個借方的應(yīng)交稅費始終在了，要怎么辦了
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2019-04-15
老師，咱們季報企業(yè)所得稅，填那個A類表的時候，營業(yè)成本填本年累計金額的時候要不要加上各項銷管財費用呢？
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2021-08-21
請問增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書現(xiàn)在可抵扣的有效時長是多久？
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2021-11-04
文化傳媒公司屬于營改增哪項，如何零申報
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2016-05-18