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老師計提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤中，利潤總額減少，與利潤表金額不符，是調(diào)上年度末分配利潤嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個單位的賬，我把賬給她們都做完了，現(xiàn)在要調(diào)這個企業(yè)所得稅表，把沒有票的都調(diào)增了，之前的利潤總額是-47315.92,他的都沒有票，房租一年（18年9月1日至19年9月1日）是13000,工資發(fā)了6個月18000，還有一個交了的250元的印花稅，剩下的都是沒票的，他們是7月份成立的公司，這該怎么調(diào)？ 這個調(diào)完之后，是不是就影響了19年的期初數(shù)，未分配利潤，這個該怎么寫
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2019-07-14
請教老師就是，我們的資產(chǎn)負債里里的未分配利潤是-74萬左右，但是，我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進行調(diào)整，現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤是正數(shù)，這種情況，怎么處理呢
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2021-10-27
請問：2020年5月做所得稅匯算比如應補所得稅10000萬，5月做帳：借：利潤分配--未分配利潤10000，貸，應交稅稅10000，如果在報2020年季報報表時，調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應交稅費”各10000萬，是不是只調(diào)期初，（財務軟件沒有調(diào)整），報表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成，申報報表期末數(shù)不用調(diào)整 （“未分配利潤與應交稅費”各10000萬），不知理解對不？ 如果期末數(shù)也調(diào)整（“未分配利潤與應交稅費”各10000萬），到了6月份季度報表應交稅費就會在貸方多10000萬，回為期初調(diào)了應交稅費10000萬，而在5月又做了憑證補提2019年的企業(yè)所得稅10000萬，而銀行扣一次
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2020-09-28
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎（是股東之一）
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2017-03-02
，請問老師，小型微利企業(yè)”優(yōu)惠 ? ? ? 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，這個是怎么理解，比如我公司是小型微利企業(yè)應納稅所得額是80萬，所得稅應該怎樣算？120萬時又是怎樣算？
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2020-05-07
2、加大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度 1）年應納稅所得額不超過100萬的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，稅負降至5%。 2）年應納稅所得額100萬至300萬的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，稅負降至10%。 這一政策的意思是，應納稅所得額是300萬的，100萬以內(nèi)的一個檔，超過100萬不超過300萬的一個檔，是這樣理解的嗎？
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2019-03-05
老師請問：季度預交企業(yè)所得稅，銀行扣款時，會計分錄如何做，需要提前計提嗎？另如果以前年度彌補了虧損不用交的話怎么做賬？
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
#提問#，請問下，我公司是查賬征收納稅人，第三季度利潤總額60萬元，然后9月份計提所得稅時是不是直接用利潤總額60＊25%=15萬元，會計分錄是，借：所得稅15萬元 貸：應交稅費—應交所得稅 15萬元。然后我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時有減免的金額少于15萬，那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計提的不一致，或者是我的入賬方法錯誤？麻煩老師指導下
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2019-10-16
甲公司于2006月購入一臺機器設備，成本為500 000元，預計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊，計稅時要求采用直線法按5年計提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準備。 要求：按債務法計算甲公司2007年起該項固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計稅基礎及應予確認的遞延所得稅，并編制相關(guān)的會計分錄。
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2023-06-05
年底是先計提企業(yè)所得稅后再計提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21
計提及繳納企業(yè)所得稅，印花稅、資源稅、水利建設專項基金，工會經(jīng)費的會計分錄
1/1421
2017-11-15
計提企業(yè)所得稅，計提個稅，計提地稅的會計分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業(yè)，所得稅匯算清繳要補交所得稅，會計分錄怎么做？民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個科目。
1/1935
2018-05-22
個體戶交納個人所得稅和城市維護建設稅會計分錄如何做？
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2017-12-05
計算利潤總額，按利潤總額25%計算應繳納企業(yè)所得稅，會計分錄
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2024-03-07
某企業(yè)20X1年虧損1000萬元，預計20X2 年至20X4 年每年應納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%，稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補，無其他暫時性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對20X1-20X4各年所得稅影響的會計分錄。
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2024-07-08
總公司承攬業(yè)務100萬（含稅10萬），總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬?？偣究鄢惤?0萬后將業(yè)務委托給下屬分公司實施，并向分公司撥付項目款90萬，分公司為獨立核算單位。問題1，分公司需要向總公司開具稅票嗎？2，如果分公司向總公司開具稅票，那是不是分公司90萬又重復納稅？3，總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4，相應會計分錄怎么做
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2022-09-03
合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實際分配，那么作為合伙人的法人企業(yè)，是否需要確認收入繳納企業(yè)所得稅？
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2024-07-18