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6月30日，銷售部門報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)650元，管理部門報(bào)銷電話費(fèi)1630元。 一般納稅人收到的普票也要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)）嗎？
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2021-01-02
請(qǐng)教各位老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額69078.58，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金-368203.76，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額-1040，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額536232.97，這些明細(xì)一直沒(méi)有接轉(zhuǎn)過(guò)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝各位老師
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2022-01-11
請(qǐng)問(wèn)為什么本月應(yīng)交增值稅有余額時(shí)不直接全部繳納，而要借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅”，然后下個(gè)月再借記“未交增值稅”來(lái)補(bǔ)繳？
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2020-11-12
借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金 貸 ：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么意思，然后我想問(wèn)下，我這月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了，有留底不需要交稅，那接下來(lái)這個(gè)月的一筆分錄是做所得稅的計(jì)提嗎？先過(guò)賬還是先計(jì)提，計(jì)提是金蝶軟件可以自動(dòng)生成，還是自己要算？七八月才建賬，9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
上月： 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 413281.66（借方余額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93（借方余額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額433588.44（貸方余額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23383.41（借方余額） 本月申報(bào)納稅繳納：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅5339.53 怎么調(diào)賬？
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2021-09-09
幫我看下，進(jìn)項(xiàng)不抵扣（因有業(yè)務(wù)需求要繳稅） 交稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎，月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？直接開(kāi)票按收入繳稅，現(xiàn)在的銷和進(jìn)不用管
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2024-04-16
為什么月末要把應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅？
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2020-04-29
上月多繳增值稅稅款，在本月抵扣之后在貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 科目怎么平？
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2019-08-27
老師~ 報(bào)表上未交增值稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別[捂臉]
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2022-08-12
請(qǐng)問(wèn)老師一般情況下應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎？歷史遺留問(wèn)題不平怎么處理呢
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2024-11-15
老師，轉(zhuǎn)出待認(rèn)證是把應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎
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2024-06-18
月末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，一定要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅么？
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2018-11-23
老師您好，假若本期銷項(xiàng)稅是1000，進(jìn)項(xiàng)稅為500，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅金減免）為280，這280也就是金稅盤的錢，請(qǐng)問(wèn)期末我該如何寫計(jì)提未交增值稅的分錄啊，請(qǐng)老師指點(diǎn)下，麻煩寫下分錄
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2020-05-01
老師，我們上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提增值稅，然后打印對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)扣款了，分錄怎么做？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 同時(shí)做這兩筆嗎？
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2021-12-01
本月只有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 可以嗎，為什么這么做呢
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2019-04-16
老師，稅控設(shè)備減免稅款，一般納稅人享受時(shí)做分錄：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：管理費(fèi)用，是吧，這個(gè)減免稅款的科目什么時(shí)間轉(zhuǎn)平呢，是次月交稅時(shí)做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）， 貸：銀行存款， 這樣做嗎， 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)該在什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-01-22
制造業(yè)，已經(jīng)把貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單，怎么寫分錄
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2022-03-12
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個(gè)分錄？不是只寫借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？，還需要寫下面那個(gè)分錄？借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2021-07-29
老師我再問(wèn)下：我月底認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項(xiàng)800，就多交200這樣做，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）200。那下個(gè)月如果我銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)600-上月進(jìn)項(xiàng)多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛？那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)400—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200=要交200會(huì)計(jì)處理就借：應(yīng)—應(yīng)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）200貸：應(yīng)—未交增值稅200嘛，那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)1200—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦？這樣做可以
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2017-01-14
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸：現(xiàn)金借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款這樣子？對(duì)嗎？
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2018-11-25