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珠寶公司通過(guò)萬(wàn)達(dá)商場(chǎng)賣(mài)出去的金銀飾品，萬(wàn)達(dá)統(tǒng)一收銀，給消費(fèi)者開(kāi)發(fā)票，萬(wàn)達(dá)再給珠寶公司返錢(qián)，珠寶公司給萬(wàn)達(dá)開(kāi)票還用不用申報(bào)消費(fèi)稅萬(wàn)達(dá)返錢(qián)的時(shí)候扣了消費(fèi)稅和增值稅
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2017-02-10
我們把貨交給第三方電商平臺(tái)去賣(mài)，需要我們給消費(fèi)者開(kāi)發(fā)票，但是錢(qián)是我們從平臺(tái)提現(xiàn)出來(lái)的，而且也不能保證消費(fèi)者的錢(qián)是從由他們公戶出來(lái)的，能給消費(fèi)者開(kāi)公對(duì)公發(fā)票嗎
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2022-09-15
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè)，適用增值稅稅率13%，公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1）公司委托銀行將40 000元匯往外地采購(gòu)專戶。 （2）以外地采購(gòu)專戶存款購(gòu)買(mǎi)材料一批，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元，增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫(kù)， （3〕購(gòu)入一棟寫(xiě)字樓作為辦公使用，增值稅專用發(fā)票注明該寫(xiě)字樓價(jià)款為20 000 000元，增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 （4）從得力文具公司（小規(guī)模納稅人）購(gòu)入辦公用品，收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元，款項(xiàng)用銀行存款支付。 （5）向銀行提交銀行本票申請(qǐng)書(shū)，將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求：根據(jù)上述資料，編制（1）-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-18
①)購(gòu)入生產(chǎn)用A材料10，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為100萬(wàn)（發(fā)票上注明的稅率為13%），另外支付不 含稅運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票（發(fā)票上注明的稅率為9%）
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2022-12-15
我們買(mǎi)的產(chǎn)品是技術(shù)，對(duì)方給我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)（他們有優(yōu)惠）的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣(mài)出去，需要給客戶開(kāi)13個(gè)點(diǎn)稅的票，這種問(wèn)題怎么處理，稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司，這家工資是次月發(fā)放，例如7月工資，8月才發(fā)放，以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用，這個(gè)需要調(diào)整嗎？ 另外，管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門(mén)不同步。
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2020-11-16
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品，收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬(wàn)元，支付加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅0.96萬(wàn)元、消費(fèi)稅24萬(wàn)元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)，甲公司收回該半成品的入賬價(jià)值為（ ）萬(wàn)元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解？
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2019-10-14
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品「非金銀首飾」，委托加工材料的價(jià)款為30000元，加工費(fèi)為8000元，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元，受托方代收代繳消費(fèi)稅為800元，材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，該材料收回時(shí)的成本為多少元
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2021-01-23
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品，收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬(wàn)元，支付加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅1.96萬(wàn)元、消費(fèi)稅24萬(wàn)元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)，寫(xiě)出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費(fèi)和增值稅、支付消費(fèi)稅、收回半成品的分錄。 要求：不用抄題，直接寫(xiě)分錄即可
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2021-10-17
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品，受托方乙總代收代繳10萬(wàn)，委托方甲全部收回后分期付款方式出售，總不含稅收入100萬(wàn)，合同約定當(dāng)月付60萬(wàn)，下月付40萬(wàn)，則當(dāng)月甲應(yīng)補(bǔ)繳多少消費(fèi)稅？//////下月收到40萬(wàn)的稅務(wù)處理是什么？？
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2021-09-04
您好老師，想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。消費(fèi)稅是通過(guò)什么科目核算的呢？因?yàn)槲铱吹绞钦f(shuō)通過(guò)稅金及附加，但是會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅嗎？
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2019-04-16
高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工成終端產(chǎn)品對(duì)外銷售，假定最終售價(jià)為300萬(wàn)元，消費(fèi)稅稅率為15%，之前收回后用于繼續(xù)加工時(shí)已繳納30萬(wàn)應(yīng)交消費(fèi)稅，問(wèn)，最后再補(bǔ)交其差額應(yīng)該補(bǔ)交多少？ 老師在講課時(shí)給出的分錄如下： 借：稅金及附加 45 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 45 最后補(bǔ)交差額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 10 貸：銀行存款 10 （此處不應(yīng)該補(bǔ)交的是15嗎？為什么是10萬(wàn)呢？） 另外我看的是錄播，如何與講課的老師提問(wèn)呢？謝謝老師回答。
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2020-04-09
老師好！請(qǐng)問(wèn)據(jù)說(shuō)2022年全年一次性獎(jiǎng)金要并入綜合所得計(jì)算納稅，那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎(jiǎng)金了，反正與工資薪金交的稅率都一樣？不知我理解的對(duì)不對(duì)？
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2021-06-03
老師：我注銷稅務(wù)登記證 要在稅務(wù)上辦什么手續(xù)？我是個(gè)體 工商戶 沒(méi)有建帳 做完一項(xiàng)工程后去稅務(wù)局開(kāi)具發(fā)票 稅務(wù)就扣稅 現(xiàn)在去注銷稅務(wù)登記證還需交納稅款嗎？
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2019-06-06
老額，我想問(wèn)下，我有個(gè)分公司，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問(wèn)我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫(xiě)證明啊
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2019-07-11
老師好！請(qǐng)教.上年的企業(yè)所得稅沒(méi)交，在今年交的，帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤(rùn)分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對(duì)嗎？
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2020-04-09
進(jìn)口一批煙絲 國(guó)外離岸價(jià)130萬(wàn)元 國(guó)外運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 2.75萬(wàn)元 煙絲進(jìn)口關(guān)稅率 65% 想請(qǐng)問(wèn)您 是應(yīng)該計(jì)入進(jìn)口消費(fèi)稅還是煙類應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅 怎么計(jì)算 在抵扣環(huán)節(jié)怎么抵扣呢
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2020-09-05
根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,不屬于消費(fèi)稅納稅義務(wù)人的是( )A.化妝品進(jìn)口商B.鞭炮批發(fā)商C.鉆石零售商D.卷煙生產(chǎn)商鞭炮批發(fā)商為什么不是消費(fèi)稅納稅義務(wù)人
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2017-03-13
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，消費(fèi)稅的細(xì)目里面，除了卷煙和超豪華小汽車是在生產(chǎn)商給批發(fā)商環(huán)節(jié)和零售商到消費(fèi)者環(huán)節(jié)交稅之外，其他的都是在哪個(gè)環(huán)節(jié)征消費(fèi)稅？我只會(huì)我說(shuō)的兩個(gè)，拜托了
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2022-04-15
沒(méi)懂，為什么說(shuō)抵消分錄抵消的資本公積和其他綜合收益是抵消調(diào)整分錄母公司按權(quán)益法根據(jù)子公司這兩個(gè)科目變動(dòng)計(jì)提的分錄？明明子公司的所有者權(quán)益科目都借方轉(zhuǎn)出了
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2023-07-11