蘇門 追問

2021-09-04 09:42

稅務(wù)上甲補(bǔ)繳消費(fèi)稅不扣乙已經(jīng)代繳的？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-04 09:43

后面是出售，出售的時(shí)候按照正常的去繳納。你之前代扣的時(shí)候，如果說(shuō)已經(jīng)有交過(guò)的，之前有在實(shí)際交的時(shí)候可以抵減

蘇門 追問

2021-09-04 09:43

下月收回40萬(wàn)的稅怎么交

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-04 09:43

正常按照40萬(wàn)作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算繳納就可以了，如果說(shuō)你之前有可以體檢的，直接交納的時(shí)候剪掉就行了。

蘇門 追問

2021-09-04 09:45

問題是，不知道當(dāng)月和下月分別按什么比例扣，麻煩提供下計(jì)算過(guò)程

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-04 09:47

我沒明白你什么意思，你第一個(gè)月收60萬(wàn)，第二個(gè)月收40萬(wàn)，你直接按照60萬(wàn)和40萬(wàn)進(jìn)行交就可以呀。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-04 09:48

你那個(gè)抵扣的你可以在第一個(gè)月，第二個(gè)月，這個(gè)都可以

蘇門 追問

2021-09-04 09:49

就是抵扣已交那有點(diǎn)不懂，麻煩您按題目列出計(jì)算過(guò)程和最后結(jié)果

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-09-04 09:50

就比方說(shuō)你第一個(gè)月交納的消費(fèi)稅。60×稅率
你之前已經(jīng)交了多少，如果說(shuō)是交了10萬(wàn)的話，你在實(shí)際交的時(shí)候，你就直接把這10萬(wàn)減掉之后，用減掉后的金額去交就行了，這個(gè)不用你單獨(dú)做賬，你直接是申報(bào)表的時(shí)候減掉這個(gè)。