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我們是建筑公司一般納稅人 公司開票有一般計稅的 還有簡易征收 月末結轉未交增值稅的時候 簡易計稅的還用結轉吧
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2022-02-08
招待費進項稅額轉出怎么做分錄，科目“進項稅額轉出”期末是不是需要結轉至“未交增值稅”
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2021-01-04
1、收到貨，已付款增值稅發(fā)票未開；2收到貨，已付款，增值稅發(fā)票已開，但是未抵扣；3商品已發(fā)出，錢已經(jīng)收到，增值稅發(fā)票未開；4商品已發(fā)，錢未收到，增值稅發(fā)票未開。這都怎么做會計分錄？我有點暈，老師應該怎么最呀？
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2017-02-12
1、收到貨，已付款增值稅發(fā)票未開；2收到貨，已付款，增值稅發(fā)票已開，但是未抵扣；3商品已發(fā)出，錢已經(jīng)收到，增值稅發(fā)票未開；4商品已發(fā)，錢未收到，增值稅發(fā)票未開。這都怎么做會計分錄？我有點暈，老師應該怎么最呀？
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2017-02-12
老師 想問下 收入這章，客戶未行使的權利（儲值卡） 其中的增值稅，按這樣做的話，待轉銷項稅額和應交增值稅（銷項稅額）到最后豈不是中間差了個未消費金額嘛，如何處理
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2023-08-29
題目答案是減免稅款不是三級科目題目是這樣的下列各項中，不屬于應交稅費----應交增值稅的三級科目的是1.未交增值稅2.待抵扣進項稅3.待轉銷增值稅4.減免稅款答案是4但是不太明白
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2019-04-09
3月份已經(jīng)開購買方開具了增值稅專用發(fā)票，因購買沒有付款，沒有發(fā)貨，貨物的所有權也沒有轉移，合同用有約定，這樣的業(yè)務，3月份分錄能否這樣做：借：應交稅費——未交增值稅 10 貸：應交稅費——應交增值稅——銷項稅10，這樣做可以嗎
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2019-03-31
下面這圖片（2）寫著期末不用結轉，為什么還有（2）里面寫的那筆分錄！不是直接將進項稅額和銷項稅額結轉到“應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）”就可以嗎？為什么還有一筆轉出多交增值稅？有沒有具體實例講解一下！謝謝
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2019-01-18
老師們，我可以把應交稅費-應交增值稅-已交稅金，改成：應交稅費-應交增值稅-預繳增值稅嗎，還是說我新增加：應交稅費-預繳增值稅，這個科目。那個比較好，為啥
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2023-12-27
經(jīng)濟業(yè)務:(1)購入一批原材料A，增值稅專用發(fā)票上注明原材料價款3000000元，增值稅稅額為480000 元。價款已經(jīng)支付，材料已經(jīng)驗收入庫。 (2)收購一批農產品B，實際支付的價款為1000000元，收購的農產品已經(jīng)驗收入庫，增值稅扣除率為10%。 (3)用原材料C對紅葉公司投資，雙方協(xié)議按投資成本作價。該批材料的成本為2000000元計稅價格為2200000元，該材料的增值稅稅率為16%。 (4)購入一臺設備，增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為900000元，增值稅額為144000元，設備已 驗收并交付使用，款項已經(jīng)支付。 (5)公司將上述A材料的一半用于工程項目。 (6)該公司當月銷售產品不含稅收入為7500000元，貨款尚未收到。該產品的增值稅稅率為16%，不需繳納消費稅。 (7)該公司繳納當月的增值稅稅額800000元。 (8)月終，將尚未繳納的增值稅轉入“應交稅費--未交增值稅”科目，設該公司“應交稅費--未交增值稅”賬戶期初余額為0
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2021-09-22
一月有筆進項稅已經(jīng)做了認證抵扣了，賬里面也做了：借：管理費用 應交增值稅-進項稅 貸：銀行存款。但是當月在給稅務局的增值稅報表中我漏報了這筆進項稅，這個月也沒有讓我抵扣，因為金額較小，所以我想把這筆進項稅轉出，是不是應該做兩筆分錄：借：管理費用 貸：應交增值稅-進項稅轉出 第二筆：借：應交稅金-進項稅轉出 貸：應交稅金-未交稅金？
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2017-06-05
公司有政策是免增值稅，開的發(fā)票是直接開的免稅的 那未開發(fā)票的收入是怎么做賬 是不是不用做應交增值這個科目了？還是一樣的做應交增值稅呢？報稅時是自行享受政策
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2019-05-31
老師，請問增值稅納稅申報表中第25行期初未繳增值稅那個累計數(shù)，是上年12月份應交的增值稅，后來1月份交了，但是累計數(shù)一直都留著，是不是要留一年呀，還是那里弄錯了
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2019-06-05
老師，應交增值稅明細賬哪個登記方法是正確的？
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2021-04-07
預交增值稅,預交土地增值稅是在負債還是？
1/1699
2017-12-24
公司3.8給女員工買的禮品，開的專票，做借管理費用福利費和增值稅進項稅，然后把這張發(fā)票認證后做進項稅額轉出，借增值稅進項稅額轉出，貸增值稅未交增值稅可以嗎
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2023-03-19
經(jīng)濟小區(qū)年底返稅計入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在所得稅匯算清繳要調增嗎
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2020-04-21
本季度國稅代開了一部分專票，一部普票自己開（未達起征點），增值稅申報表本季度增值稅不用交了，那我報附加稅的計稅依據(jù)是國稅代開交的增值稅還是專普票的全部稅額，還是零？
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2018-10-15
老師，當月的收入（開票金額）10600含稅價3%的增值稅 確認收入 借：銀行存款 10600 貸：主營業(yè)務收入 10291.26 應交稅費-應交增值稅銷項稅額308.74 月末怎么結轉增值稅？ 季度開票金額未到30萬，免征增值稅。這個要做什么分錄嗎？
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2019-07-14
進來項目稅額轉出不應該轉到未交增值稅嗎？為什么轉入主營業(yè)務成本呢？
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2018-10-26