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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級會(huì)計(jì)師

2019-07-14 22:10

你好！
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額308.74
貸：營業(yè)外收入308.74

夏無微 追問

2019-07-14 22:15

那意思是收入10600這部分都要征收企業(yè)所得稅了是這樣理解嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-14 22:22

你好！
對的，你的理解很對！

夏無微 追問

2019-07-15 09:12

老師，剛成立的公司。這樣做賬對嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-15 09:14

你好！

對的，很專業(yè)！

夏無微 追問

2019-07-15 09:34

老師，這個(gè)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表這樣填寫正確嗎？詳細(xì)見上傳圖片

蔣飛老師 解答

2019-07-15 09:38

對的，

！很好

蔣飛老師 解答

2019-07-15 09:38

你好！

可以的

夏無微 追問

2019-07-15 09:40

老師，想問一下1665這個(gè)金額是怎么得來的？因?yàn)樘顚懥酥鞅碜詣?dòng)生成的1665這個(gè)附表金額。

蔣飛老師 解答

2019-07-15 09:43

小型微利企業(yè)利潤低于100萬，所得稅稅負(fù)實(shí)際上是5%

蔣飛老師 解答

2019-07-15 09:44

8325*25%-8325*5%=1665

夏無微 追問

2019-07-15 09:50

老師，這個(gè)季度的所得稅額是416.25，這個(gè)申報(bào)成功后是馬上需要繳納這部分稅款嗎，因?yàn)楣緞傋?，很多支出發(fā)票還沒有，還是等到年底統(tǒng)一再征繳？新注冊的公司還沒開通對公賬戶，這個(gè)有什么影響嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-15 09:53

需要交的，今天是最后一天了。
可以聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)12366幫你解決

夏無微 追問

2019-07-15 10:12

好的，謝謝老師。

蔣飛老師 解答

2019-07-15 10:25

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，沒錯(cuò)的，就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2019-04-01 15:30:22
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