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辦公用品和勞保用品當(dāng)年沒有取得發(fā)票，第二年年5.31前取回，是否可以在所得稅年報(bào)前扣除
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2018-04-25
我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表，19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
年終的所得稅要不要計(jì)提？應(yīng)納稅所得額不超過30萬元，預(yù)繳所得稅時(shí)按25%還是20%？
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2015-01-10
所得稅年報(bào)中納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù)，應(yīng)納稅所得額是0，系統(tǒng)顯示報(bào)錯(cuò)，申報(bào)不了。
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2019-05-10
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請(qǐng)問2016年怎么更正
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2016-07-07
A公司年初凈投資資本1000萬元，預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為100萬元，以后每年凈投資為零，加權(quán)平均資本成本8%，則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為（　）萬元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
填寫一季度所得稅財(cái)報(bào)，電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出來的上年年末數(shù)，請(qǐng)問這個(gè)上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時(shí)的申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報(bào)數(shù)呢？
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2021-04-16
請(qǐng)教：計(jì)算B公司境內(nèi)應(yīng)納稅所得額，為什么沒有調(diào)甲公司支出80-70的部分？
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2019-09-28
企業(yè)所得稅a類和b類適用什么企業(yè)，有規(guī)定嗎？實(shí)務(wù)是怎么判斷用哪種的？
1/1666
2018-08-30
16年第一季度盈利 ，預(yù)交了所得稅，現(xiàn)在16年匯算清繳，16年全年是虧損的，多交的所得稅如何處理？
2/2003
2017-04-17
本年度按季預(yù)提預(yù)繳企業(yè)所得稅，年末全年計(jì)算多提多繳，在年末做所得稅費(fèi)用調(diào)減，怎么出分錄
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2019-12-28
提問：老師，2019年匯算清繳的企業(yè)所得稅是2020年5月繳納的，那么它是2019年的企業(yè)所得稅還是2020年的
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2020-06-18
我們是小規(guī)模季度申報(bào)。凈利潤(rùn)等于利潤(rùn)總額減去所得稅，年底的時(shí)候這個(gè)減去所得稅額指的就是第四季度的所得稅吧，還是說正年的企業(yè)所得稅
12/1010
2020-04-20
本年度多繳納所得稅，年底報(bào)表要把多繳納這部分沖回做嗎？做借所得稅費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)，到時(shí)應(yīng)交所得稅就是負(fù)數(shù)是這樣嗎？
5/647
2022-01-04
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表怎么填
1/235
2021-04-29
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)表，的資產(chǎn)總額，平均值怎么填，平均值怎么算
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2021-05-28
18年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初值是-71270（16年的虧損，17年沒有彌補(bǔ)完），年末值是-22097.12，在最后一個(gè)季度所得稅季報(bào)的時(shí)候，我去大廳手動(dòng)申報(bào)，因?yàn)閺浹a(bǔ)以前年度虧損值沒有自動(dòng)蹦出來，這樣18年第四季度沒有繳納所得稅，這么操作是不是錯(cuò)誤？這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損值是按照財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字還是按照匯算清繳的所得額來計(jì)算？
1/485
2019-05-20
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額怎么填寫
1/802
2019-04-11
請(qǐng)問這個(gè)表格怎么填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 ，老師這個(gè)表格需要填什么資料
1/448
2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類，這個(gè)表格是不是在2019年5月年申報(bào)久可以了。、
1/483
2019-01-12