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計提企業(yè)所得稅我們用的是利潤*稅率。 季末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,是先算出來本年利潤?還是計提所得稅費(fèi)用?
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2019-10-22
公司還沒辦三證合一,現(xiàn)在準(zhǔn)備去辦,是先去辦證還是先進(jìn)行工商年檢呢,那個所得稅要不要先年報了再去辦證呢
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2017-03-10
老師,藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)房屋租金做什么科目?企業(yè)年報所得稅成本大于收入有影響嗎?
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2022-03-28
老師。我們19年報18年所得稅匯算時候,利潤是負(fù)的。但是,2020年第一季度報所得稅。需要繳稅,以前年度彌補(bǔ)虧損為啥帶不出來任何東西?我們19年也是全年虧損
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2020-04-07
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價值為( )萬元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當(dāng)時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對,相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表,19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
填寫一季度所得稅財報,電子稅務(wù)局自動帶出來的上年年末數(shù),請問這個上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時的申報的數(shù)據(jù)嗎,還是去年第四季度的所得稅申報數(shù)呢?
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2021-04-16
老師好!請問:A、B、C,A與C簽訂合同,貨發(fā)給C,發(fā)票開給C,B是中間商,付代理費(fèi)給B,B開發(fā)票給A,1,這樣有風(fēng)險嗎?2、C轉(zhuǎn)貨款給A,但A實(shí)際賺的是給B的價格,所得稅不影響,但增值稅負(fù)增加對嗎?
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2022-05-17
填年報時前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預(yù)交了所得稅,利潤彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
1/1617
2018-05-18
本年度按季預(yù)提預(yù)繳企業(yè)所得稅,年末全年計算多提多繳,在年末做所得稅費(fèi)用調(diào)減,怎么出分錄
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2019-12-28
16年第一季度盈利 ,預(yù)交了所得稅,現(xiàn)在16年匯算清繳,16年全年是虧損的,多交的所得稅如何處理?
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2017-04-17
提問:老師,2019年匯算清繳的企業(yè)所得稅是2020年5月繳納的,那么它是2019年的企業(yè)所得稅還是2020年的
1/911
2020-06-18
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),各類基本社會保障性繳款填單位部分還是單位和個人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報表有問題,可以修改嗎?
3/626
2021-03-26
如果年累計收入大于年累計費(fèi)用,就要交所得稅,該怎么調(diào)整,不用交所得稅呢?
1/547
2016-12-26
2018年匯算清繳沒有所得稅,之前季度申報所得稅時預(yù)繳的稅費(fèi),能下年抵扣嗎?
1/841
2019-04-29
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是應(yīng)該與利潤總額一致?
1/1056
2022-05-27
前一會計年度的所得稅沒計提,到下一年度匯算清繳,繳納的所得稅怎么入賬。
1/2261
2020-03-19
小企業(yè)財務(wù)制度上年未計提所得稅,下年交納四季度所得稅,會計分錄如何做
1/1960
2021-12-26
2018年對小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策,對年應(yīng)納稅所得額低于50萬元(含50萬元)還是100萬元,的小型微利企業(yè),其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
1/1668
2018-12-24
老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了2015年的所得稅(2015年的賬務(wù)里沒有計提所得稅應(yīng)繳的費(fèi)用,及匯算清繳需補(bǔ)繳的費(fèi)用)2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元,這筆怎么寫分錄好些?
1/932
2016-11-20