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我司是小規(guī)模，現(xiàn)在是1%征收率，因?yàn)榈诙径仁杖霙](méi)達(dá)到起征點(diǎn)，所以減免了增值稅，目前在賬面上按照發(fā)票票面的稅率是1%做賬的，稅局減免的增值稅是按照3%減免的，打印的增值稅申報(bào)表與賬面減免的稅額不一致，那么，我的賬面是否還是按照1%的稅率把增值稅調(diào)為營(yíng)業(yè)外收入呢？
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2020-07-08
老師增值稅申報(bào)表里本期已繳稅額-分次預(yù)繳稅額使用了預(yù)繳的增值稅，是不是會(huì)計(jì)憑證里就需要做已交稅金跟預(yù)交增值稅的轉(zhuǎn)換分錄
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2022-04-21
今年1月所屬期的餐飲服務(wù)一般納稅人，增值稅申報(bào)表怎么操作？
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2020-02-17
上年有一張發(fā)票系統(tǒng)忘記作廢了，這筆沒(méi)有做收入，增值稅申報(bào)表上的銷售額和利潤(rùn)表不符，次年申請(qǐng)了紅字發(fā)票，還用再補(bǔ)個(gè)收入嗎
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2019-04-08
你好老師：小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬(wàn) 本季應(yīng)納稅額大于代開(kāi)專票預(yù)繳稅額 代開(kāi)專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎
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2019-12-27
有一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填寫的文件或者資料沒(méi)？謝謝
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2022-04-12
老師好：增值稅申報(bào)表的申報(bào)額，是查看稅控盤發(fā)票資料查詢里面的正負(fù)數(shù)發(fā)票清單嗎？申報(bào)額是開(kāi)出正負(fù)數(shù)發(fā)票的總和嗎？作廢的發(fā)票需要考慮嗎？
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2020-01-06
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)季報(bào)的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表的累計(jì)收入比財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入累計(jì)數(shù)多1分，第三季度的財(cái)報(bào)已經(jīng)申報(bào)了，有影響嗎？
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2020-10-26
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過(guò)增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來(lái)嗎 原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的 麻煩老師看下 說(shuō)的清晰點(diǎn)謝謝
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2023-12-21
個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)計(jì)入的投資收益，報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要填嗎？
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2020-01-11
外貿(mào)企業(yè)過(guò)了4月18日退稅期，5月份申請(qǐng)免稅怎么辦理，退稅系統(tǒng)和綜合服務(wù)平臺(tái)以及增值稅申報(bào)表等怎么操作
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2019-03-29
是這樣，有企業(yè)2019年12月發(fā)生了業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)有收入，預(yù)繳了企業(yè)所得稅。但年報(bào)和增值稅申報(bào)表收入都為0。這有問(wèn)題吧 應(yīng)該怎么處理 他是12月實(shí)現(xiàn)了收入，收到了貨款，但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒(méi)有取得。 截止12月前沒(méi)有別的業(yè)務(wù)
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2021-03-30
19年11月份的增值稅申報(bào)表應(yīng)該有一項(xiàng)280元的減免稅額，但是他沒(méi)填上，導(dǎo)致現(xiàn)在留底稅額和賬上的不一樣，能調(diào)嗎
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2020-03-20
老師，增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅額比發(fā)票系統(tǒng)里少了0.02，這筆分錄要怎么寫
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2022-03-15
2018年9月份有一筆銷售發(fā)票漏記入賬，匯算清繳要在哪個(gè)表單哪個(gè)欄次調(diào)整。另外是不是要把去年9月的增值稅申報(bào)表改了
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2019-05-07
您好，外貿(mào)出口退稅增值稅申報(bào)表怎樣填寫？主表免稅收入填報(bào)關(guān)單金額乘以匯率嗎
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2019-10-23
本月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，那么增值稅申報(bào)表零報(bào)，企業(yè)所得稅收入也零報(bào)嗎？
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2017-01-06
老師，小規(guī)模苗木公司開(kāi)具免稅銷售發(fā)票200000元，有借款利息收入5000元，增值稅申報(bào)表5000利息收入這個(gè)金額怎么填？
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2020-01-13
個(gè)體工商戶需填寫增值稅申報(bào)表和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅B報(bào)表，季度額度是87000，超出了10萬(wàn)。
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2019-07-18
老師好，一張去年12月份的專票今年2月沖紅后，3月又同金額開(kāi)了一張、7月退稅（未到賬），2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒(méi)有記入，之后2月份的納稅申報(bào)表改正過(guò)來(lái)，但賬面未改?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面，讓納稅申報(bào)表和賬面一致？如果退稅到賬，又該怎么處理。謝謝。稅金多計(jì)提的部分，現(xiàn)在用紅字沖還是做相反分錄
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2024-07-28