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老師您好！我們公司是小規(guī)模納稅人，2023年第4季度有一張未開票收入記了無票收入，但是在2024年1季度又開票了，賬上是紅沖了，但是增值稅申報(bào)表上多了10萬元的收入，請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理呢？
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2025-01-22
位于某市區(qū)的一家百貨商場為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.53 萬元，其中包括以舊換新首 飾的含稅銷售額 5.85 萬元。在以舊換新業(yè)務(wù) 中，1日首飾作價(jià)的含稅金額為 3.51 萬元，百貨 商場實(shí)際收取的含稅金額為 2.34萬元。 ’要求：計(jì)算百貨商場應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。
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2022-03-29
想問下，簡易計(jì)稅一般納稅人，取得增值稅專票，在增值稅申報(bào)表附表一不動(dòng)產(chǎn)那填了可扣分包了，擇轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)了，那我做賬的時(shí)候，還做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？要把稅轉(zhuǎn)出到成本？
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2020-05-08
老師，為什么會(huì)有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目，我們交增值稅不都是從發(fā)票選擇平臺(tái)勾選，然后填增值稅申報(bào)表，如果勾選超過了銷項(xiàng)稅就入留抵稅額，如果沒有超過銷項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅，就是應(yīng)該納的稅，為什么會(huì)有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目啊
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2019-08-26
我是一家勞務(wù)派遣公司的會(huì)計(jì)，公司是按差額征稅的，是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度公司開了五十多萬的增值稅普票，但按差額算，不含稅的銷售額只有十幾萬，我填增值稅申報(bào)表時(shí)，它提示我可以免交增值稅，未達(dá)到起征點(diǎn)，是這樣嗎
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2019-10-14
申請(qǐng)?jiān)鲋灯睂Ｓ冒l(fā)票最高限額申請(qǐng)表里的申請(qǐng)理由如何寫呢?
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2017-04-19
老師 申報(bào)增值稅銷售農(nóng)產(chǎn)品473740 其他29668.66 元 要怎么申報(bào)？
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2020-01-14
12月份增加的一臺(tái)制冰機(jī)，價(jià)值9900元，申報(bào)如何申報(bào)呢
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2021-01-18
這個(gè)月還沒有申報(bào)，開具紅字發(fā)票后怎樣申報(bào)增值稅？
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2018-11-06
增值稅申報(bào)的收入必須與所得稅申報(bào)的收入一致嗎？
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2019-10-31
一般納稅人增值稅申報(bào)完了 個(gè)人所得稅 還要申報(bào)么
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2019-01-15
在申報(bào)期內(nèi)認(rèn)證的增值稅專票可以用在申報(bào)月份嗎？
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2018-10-10
個(gè)體工商戶，增值稅，零申報(bào)（系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)）那么個(gè)稅還要申報(bào)嗎
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2019-04-12
納稅申報(bào)表是專指增值稅申報(bào)表嗎？還是也包括所得稅申報(bào)表？
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2018-08-30
我想問問。小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票，1%開的，
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2022-04-13
公司是小規(guī)模，上個(gè)月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元，合計(jì)為：946601.94元，稅額為9466.02元，3張稅額合計(jì)為：28398.06元的服務(wù)費(fèi)，其中兩張?jiān)谠碌讜r(shí)去國稅作廢了，申請(qǐng)退稅了，兩張稅款這個(gè)月才會(huì)到賬。1、請(qǐng)問申報(bào)季度增值稅申報(bào)表該如何填？是否如圖那樣填寫？兩張退稅金額如何填報(bào)？2、如果這個(gè)月退稅了，下次季度報(bào)又如何填寫？3、做賬該入那兩張作廢了且申請(qǐng)退稅的發(fā)票么？
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2018-01-03
小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
老師，增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎，也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)一欄是否必須填寫？我看之前代理公司的增值稅申報(bào)表，該欄未填寫，但實(shí)際出口退稅有勾選認(rèn)證，有進(jìn)項(xiàng)稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報(bào)增值稅的增值稅申報(bào)表出現(xiàn)這個(gè)提示是什么意思？建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)？上個(gè)月忘記填第二欄，本年一欄和二欄不相等會(huì)產(chǎn)生什么后果？
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2019-09-18