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增值稅附表三填錯(cuò)了跨年了怎么辦
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2019-07-23
本月有稅控盤發(fā)票，公司從未發(fā)生任何業(yè)務(wù)，請(qǐng)問需要填附表四和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎？如果填了這兩張表，那么主表的第23行金額就大于第19行金額，主表應(yīng)該怎么填呢
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2020-01-02
填報(bào)增值稅申報(bào)表中，固定資產(chǎn)（不含不動(dòng)產(chǎn)）進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表，當(dāng)期有購進(jìn)固定資產(chǎn)，當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)怎么填，當(dāng)前申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)怎么填？
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2017-07-12
老師，增值稅減免稅申報(bào)表中免征增值稅項(xiàng)目銷售額應(yīng)填含稅金額還是不含稅的，小規(guī)模納稅人是農(nóng)民專業(yè)合作社
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2020-07-10
老師您好！我把保本型理財(cái)產(chǎn)品的收益做賬做了投資收益，但是申報(bào)增值稅要填在未開票收入，這樣增值稅申報(bào)表的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表的營業(yè)收入金額不一致要怎么處理？
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2020-05-26
每月申報(bào)的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表中的年初余額和期末余額是分別看科目余額表中的一月的期初余額和申報(bào)當(dāng)月的期末余額嗎？還有增值稅未交增值稅借方是否需要填寫？
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2019-06-06
個(gè)體工商戶季度增值稅銷售額不超30萬元，填寫定期定額戶自行申報(bào)表時(shí)，應(yīng)稅項(xiàng)金額和增值稅申報(bào)表中的免稅銷售額是同一個(gè)金額嗎？如果不是應(yīng)該如何計(jì)算？謝謝老師！
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2019-10-16
小規(guī)模納稅人，自開的專票，季沒有超30萬，填增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填第幾欄，填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額，比對(duì)不過。
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2019-04-10
五月交稅控服務(wù)費(fèi)280，五月無增值稅交，六月申報(bào)五月增值稅時(shí)這280需要填嗎？填在哪里
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2020-06-09
上個(gè)月報(bào)未開票收入，這個(gè)月再補(bǔ)開發(fā)專票，怎么填申報(bào)表？這一筆是未開票收入填負(fù)還是開具增值稅專用發(fā)票欄不填？
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2019-04-23
老師你好！疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的小規(guī)模超過起征點(diǎn)怎么填寫，是直接填寫在12欄然后填寫免稅申報(bào)表嗎
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2020-05-08
請(qǐng)問營改增后國稅怎么報(bào),報(bào)稅系統(tǒng)里只顯示有小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)表格的填寫,沒有增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表,謝謝
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2016-05-09
購買金稅盤和維護(hù)費(fèi)的費(fèi)用可以全額抵減增值稅，如果沒有增值稅遞減企業(yè)所得稅在企業(yè)所得稅申報(bào)表哪里可以填
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2019-01-13
建筑企業(yè)，我去異地稅務(wù)局柜臺(tái)預(yù)繳過增值稅了，回來看到電子稅務(wù)局里有個(gè)：增值稅預(yù)繳稅款申報(bào)，這個(gè)表我還要填嗎？
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2021-07-15
收到航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票407.00元，款項(xiàng)已預(yù)付。這個(gè)業(yè)務(wù)增值稅怎么處理，這個(gè)填入增值稅納稅申報(bào)表的什么欄次？
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2019-09-29
增值稅申報(bào)表先做了申報(bào)，本月無銷項(xiàng)，只有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)完后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只勾選了，未進(jìn)行認(rèn)證。然后做未申報(bào)處理，把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報(bào)表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進(jìn)行抄稅，做完抄稅后，查看增值稅申報(bào)表還是已申報(bào)狀態(tài)，點(diǎn)實(shí)時(shí)扣稅，提示未抄稅，這是怎么回事？
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2019-08-13
小規(guī)模，季報(bào)！上一年沒有申報(bào)增值稅，需要重新更改申報(bào)，只有租金收入，沒有其他收入，比如一年200萬為房產(chǎn)稅計(jì)稅！那么增值稅申報(bào)怎么更改填報(bào)？將200除以4來填報(bào)增值稅申報(bào)？
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2021-11-05
老師，我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表，（異地預(yù)繳增值稅）附表4的本期實(shí)際抵減金額沒有填寫，然后主表里我手動(dòng)填寫了，就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的，我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額，然后我就抵減了，相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次，這個(gè)怎么處理
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2019-12-25
您好老師我想問一下四月份稅控盤費(fèi)用280增值稅 納稅申報(bào)表抵減情況四表、減免申報(bào)明細(xì)表都填寫了，當(dāng)月未交增值稅、實(shí)際未抵扣數(shù)額都在期末欄了五 月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)稅額抵減表中期初數(shù)有數(shù)據(jù)、減免表里沒有數(shù)據(jù)，五月份需要抵減 這個(gè)數(shù)應(yīng)再次填在期初數(shù)欄還是本期數(shù)理
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2019-06-17
小規(guī)模納稅人由于申報(bào)表輸入收入自動(dòng)出來增值稅額，導(dǎo)致申報(bào)表收入比實(shí)際多一分，申報(bào)表增值稅額比實(shí)際少一分，賬務(wù)如何調(diào)到與申報(bào)表一致?
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2019-01-10