紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:03

老師，我們購買金稅盤和維護費的金額是480，本期沒有增值稅，需要交1240.5的企業(yè)所得稅，購買金稅盤和維護費的錢遞減企業(yè)所得稅在哪填，不填還是得交1240.5

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:05

我填了增值稅減免稅明早表，可是沒有增值稅可抵

maize老師 解答

2019-01-13 21:08

這個抵減是增值稅，你做是管理費用啊，這個利潤總額算了這個包括三項費用

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:09

那本期沒有增值稅可以遞減企業(yè)所得稅嗎

maize老師 解答

2019-01-13 21:11

可以，你不是做管理費用嗎？這個就抵扣企業(yè)所得稅

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:14

噢！我明白你的意思了??！你是說這480已經(jīng)在管理費用里面算了，我以為是企業(yè)所得稅得交1240.5-480＝760.5

maize老師 解答

2019-01-13 21:17

是的額，明白就好，有不明白再問吧

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:19

老師，工會經(jīng)費是只要計提工資就得交還是

maize老師 解答

2019-01-13 21:21

有工資就需要交了，交吧，不交影響信用等級

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:24

老師，如果買了金稅盤和維護費，是不是就要填了增值稅減免稅明細(xì)表，是等到有增值稅可抵時再填還是沒有時就填，我們另個公司買了金稅盤和維護費，今年一直都沒增值稅，今年不填明年會不會作廢了

maize老師 解答

2019-01-13 21:38

原則不會作廢，你要是怕后續(xù)不能抵扣你可以先填進去

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:48

好的，謝謝老師??！

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:49

那工會經(jīng)費是成立一年以上的公司交還是只要稅費種核定了的就得交

maize老師 解答

2019-01-13 21:50

這個你看你稅局有沒優(yōu)惠

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:53

好的，謝謝老師！！

maize老師 解答

2019-01-13 22:04

滿意請給五星好評 ，謝謝。