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企業(yè)所得稅匯算清繳，什么時候結束？流程是怎樣的？
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2018-05-26
匯算清繳補交企業(yè)所得稅1088.52。這個分錄應該怎么寫？
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2020-06-02
老師，匯算清繳之后如何申請企業(yè)所得稅的退稅啊
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2018-06-08
所得稅匯算清繳 企業(yè)信息表中的資產總額怎么填
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2018-05-14
老師請問企業(yè)所得稅匯算清繳在報稅大廳申報嗎
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2023-03-24
稅收減免在企業(yè)所得稅匯算清繳時填在哪個表格
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2023-03-24
清算企事業(yè)所得稅申報表上的數(shù)字可以填寫O嗎？
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2024-09-26
匯算清繳與預繳企業(yè)所得稅報表不一致有風險嗎
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2024-03-07
企業(yè)所得稅匯算清繳里面，公司買網(wǎng)銀和工本費算什么費用
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2019-05-20
2018年所得稅匯算清繳時，以前年度損益調整有發(fā)生額（借方發(fā)生額），在填寫所得稅匯算清繳時，這個數(shù)字如何處理。
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2019-05-18
公司今年第四季度的房租10-12月份的已于9月30日對公支付，現(xiàn)在對方還沒有開具發(fā)票，目前的帳務處理是 借：管理費用 貸：預付帳款 ；如果對方明年2023年再開具發(fā)票，收到發(fā)票時把前期的攤銷紅沖，重新做藍字攤銷，這樣有沒有問題，匯算清繳有沒有影響呢
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2022-12-26
老師，匯算清繳發(fā)現(xiàn)12月份攤銷房租金額錯誤了。我現(xiàn)在怎樣調整？直接把去年的分錄紅沖，重新做一筆正確的？匯算清繳的報表填的管理費用的金額是用去年的數(shù)據(jù)，還是我這一筆修改支后的數(shù)據(jù)？
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2022-03-24
老師問一下，調加了以前年度的管理費用，賬務怎么處理呢？款項已付應該不得退了，是虧損，應該也不會涉及補交所得稅。
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2022-03-18
老師您好！企業(yè)所得稅匯算清繳時候，增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎？也就是計算應納稅所得額時候要加在里面嗎？或者這樣理解是應納稅所得額=利潤總額加減納稅調整項目時候不用把增值稅扣除來嗎，直接含在利潤總額中計算，是這個意思嗎
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2022-04-04
4.宏達公司為居民企業(yè)，所得稅稅率為25%，2018年度實現(xiàn)會計利潤820萬元，其中主營業(yè)收人2 6000萬元，其他業(yè)務收入300萬元。該公司進行企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進行納稅調整的事項: (1)管理費用中含有業(yè)務招待費35萬元。 (2)銷售費用中含有廣告宣傳費450萬元。 (3)財務費用中含有向某企業(yè)流動資金周轉借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機構貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國債利息收入23萬元 (5)營業(yè)外支出中含有向遭受自然災害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經營罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示，結果保留兩位小數(shù)): (1)分別計算管理費用、銷售費用、財務費用、投資收益、營業(yè)外支出中應調整的應納稅所得額。 (2)計算宏達公司2018年應納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，風險提示，A105050職工教育經費支出實際發(fā)生額是否達到工資總額8%，根據(jù)財稅2018年51號文件規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出，不超過工資薪金的8%部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除，超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為0元，第1行5列工資薪金稅收金額為145766元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報？？？請問一下老師這個表要怎么填
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2021-05-13
老師好，小規(guī)模核定征收企業(yè)所得稅計算方法
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2019-07-09
匯算清繳顯示需要補所得稅，怎么可以調成不補1有什么辦法？
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2019-05-29
請問下現(xiàn)在年度審計 所得是匯算清繳是否都沒法定必須進行？
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2020-10-28
企業(yè)所得稅匯算清繳了，補交了750元，要怎么做分錄
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2019-06-26