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老師請(qǐng)問(wèn)如圖圈出來(lái)的部分是代表我還需要交的增值稅還是說(shuō)本月未抵扣完的增值稅？
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2024-02-19
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方本年累計(jì)有數(shù)據(jù)，貸方?jīng)]有數(shù)據(jù)，代表什么意思
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2018-12-03
老師，我們老板本來(lái)要開(kāi)增值稅為3%的普通發(fā)票，結(jié)果她去稅務(wù)局讓人家發(fā)票給開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)成了稅率3%的專(zhuān)用發(fā)票，當(dāng)時(shí)把稅還順便交了。后來(lái)對(duì)方單位不要這張票，他又重新開(kāi)了一張普通發(fā)票，說(shuō)稅務(wù)局開(kāi)錯(cuò)那張算了，就當(dāng)錢(qián)丟了，那這張錯(cuò)誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
就是私募公司有代客戶代扣代繳增值稅的業(yè)務(wù)，這個(gè)增值稅全額填報(bào)交稅，但這部分不是我們的收入，看您寫(xiě)了收到時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款，這樣增值稅申報(bào)表的收入和利潤(rùn)表利潤(rùn)表就不一致啦？不知道應(yīng)該怎么處理?
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2019-04-11
(4)13日，持銀行匯票200000元從C企業(yè)購(gòu)入材料一批，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為100000元增值稅稅額為13000元，另支付運(yùn)費(fèi)545元(增值稅專(zhuān)用發(fā)票顯示價(jià)款為500元，增值稅稅額為45元)。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲工業(yè)企業(yè)收回剩余票款并存入銀行。(5)18日，收到上月末估價(jià)入賬的材料發(fā)票賬單，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為5000元，增值稅稅額為650元，開(kāi)出銀行承兌匯票承付。(6)22日，收到D企業(yè)發(fā)運(yùn)來(lái)的材料，并驗(yàn)收入庫(kù)。增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為8000元，增值稅稅額為1040元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)
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2023-03-14
例25.乙公司（一般納稅人）接受甲公司（一般納稅人）代銷(xiāo)A商品100件，協(xié)議價(jià)均為每件200元（不含增值稅A商品成本為每件120元，增值稅稅率為13%，甲公司按不含增值稅的售價(jià)的10%支付乙公司手續(xù)費(fèi)（不含增值稅）。本年3月，乙公司代銷(xiāo)商品全部售出，向委托單位報(bào)送代銷(xiāo)清單，并向委托方索要增值稅專(zhuān)用發(fā)票，對(duì)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證，但雙方款項(xiàng)尚未結(jié)清。本年5月，乙公司收到委托方的手續(xù)費(fèi)，開(kāi)具了手續(xù)費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票且發(fā)票已認(rèn)證，雙方結(jié)清了相關(guān)款項(xiàng)。 要求：對(duì)受托方乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-06-30
國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)增值稅免稅政策（2014年42號(hào)文）中，其他代理人包含境外貨運(yùn)代理單位嗎？
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2019-10-28
老師個(gè)人租賃房屋給公司稅點(diǎn)是多少？代開(kāi)時(shí)交增值稅及附加稅，單位代扣代繳個(gè)人所得稅吧
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2023-12-01
我司是一家個(gè)體戶，代開(kāi)專(zhuān)票的，為什么2017年的所屬期10-12月的增值稅申報(bào)表上的第一欄的應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額的金額小于第二欄的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額------剛才說(shuō)反了，是第一欄的金額小于第二欄，不知道為什么，謝謝老師
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2018-11-22
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票不管那個(gè)季度有沒(méi)有開(kāi)票超過(guò)9萬(wàn)，都必須要繳納增值稅嗎？
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2017-09-12
勞務(wù)公司，在稅務(wù)局代開(kāi)了專(zhuān)票，專(zhuān)票里包含當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣除的增值稅，還包括需要繳納的城建稅嗎
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2019-01-15
個(gè)體或者小規(guī)?？梢匀ザ悇?wù)局代開(kāi)17個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？需要開(kāi)票的客戶是一般納稅人。
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2017-06-07
公司是建筑行業(yè)，收到的傭金，開(kāi)票是要找稅務(wù)代開(kāi)嗎？如果自己開(kāi)票內(nèi)容寫(xiě)傭金，增值稅率是17%嗎？？
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2017-03-21
小規(guī)模，第一季度代開(kāi)專(zhuān)票收入10萬(wàn)，普票收入21萬(wàn)，符不符合季度銷(xiāo)售收入未超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅？
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2020-05-21
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，是按照多少點(diǎn)在繳稅的，也還是可以拿費(fèi)用票來(lái)充嗎。
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2018-01-15
申請(qǐng)代開(kāi)專(zhuān)票，提示我開(kāi)具增值稅發(fā)票的數(shù)據(jù)與季度申報(bào)銷(xiāo)售收入對(duì)比不符，具體是什么原因呢？
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2017-11-12
小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票發(fā)票的時(shí)候 把增值稅已經(jīng)交了 我做賬的時(shí)候還需要計(jì)提嗎？計(jì)提的分錄怎么做哦？
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2019-10-29
小規(guī)模納稅人不能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，到稅局代開(kāi)發(fā)票，稅率是多少？對(duì)方是一般納稅人可以抵扣多？
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2019-12-21
請(qǐng)問(wèn)老師，支付駕駛員拉貨的運(yùn)費(fèi)，駕駛員到稅局代開(kāi)發(fā)票，每月有三萬(wàn)的票可以勉增值稅，是這樣嗎？
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2018-10-22
去年年底在國(guó)稅局代開(kāi)的3%增值稅專(zhuān)票，由于開(kāi)票錯(cuò)誤，退了，這個(gè)季度申報(bào)怎么填寫(xiě)減免申報(bào)表
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2023-07-24