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借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金 貸 ：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么意思，然后我想問下，我這月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了，有留底不需要交稅，那接下來這個(gè)月的一筆分錄是做所得稅的計(jì)提嗎？先過賬還是先計(jì)提，計(jì)提是金蝶軟件可以自動(dòng)生成，還是自己要算？七八月才建賬，9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
上月： 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 413281.66（借方余額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93（借方余額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額433588.44（貸方余額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23383.41（借方余額） 本月申報(bào)納稅繳納：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅5339.53 怎么調(diào)賬？
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2021-09-09
幫我看下，進(jìn)項(xiàng)不抵扣（因有業(yè)務(wù)需求要繳稅） 交稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 請(qǐng)問這樣做可以嗎，月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？直接開票按收入繳稅，現(xiàn)在的銷和進(jìn)不用管
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2024-04-16
為什么月末要把應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅？
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2020-04-29
上月多繳增值稅稅款，在本月抵扣之后在貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 科目怎么平？
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2019-08-27
老師~ 報(bào)表上未交增值稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別[捂臉]
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2022-08-12
請(qǐng)問老師一般情況下應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎？歷史遺留問題不平怎么處理呢
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2024-11-15
老師，轉(zhuǎn)出待認(rèn)證是把應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎
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2024-06-18
老師您好，假若本期銷項(xiàng)稅是1000，進(jìn)項(xiàng)稅為500，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅金減免）為280，這280也就是金稅盤的錢，請(qǐng)問期末我該如何寫計(jì)提未交增值稅的分錄啊，請(qǐng)老師指點(diǎn)下，麻煩寫下分錄
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2020-05-01
月末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，一定要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅么？
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2018-11-23
本月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 可以嗎，為什么這么做呢
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2019-04-16
老師，我們上個(gè)月沒有計(jì)提增值稅，然后打印對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)扣款了，分錄怎么做？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 同時(shí)做這兩筆嗎？
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2021-12-01
老師，稅控設(shè)備減免稅款，一般納稅人享受時(shí)做分錄：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：管理費(fèi)用，是吧，這個(gè)減免稅款的科目什么時(shí)間轉(zhuǎn)平呢，是次月交稅時(shí)做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）， 貸：銀行存款， 這樣做嗎， 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)該在什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-01-22
制造業(yè)，已經(jīng)把貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單，怎么寫分錄
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2022-03-12
我是小規(guī)模，我去開專票交的稅金怎么做賬呢？是不是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：現(xiàn)金/銀行存款嗎？
1/385
2019-07-30
老師，我問下一般小規(guī)模稅費(fèi)應(yīng)計(jì)入：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，但是我這個(gè)回不起，他應(yīng)交稅費(fèi)下有三級(jí)科目，以前代賬公司走的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，我應(yīng)該怎么計(jì)呢
1/131
2021-02-18
增值稅里的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金如何使用，有人說是核算當(dāng)月預(yù)繳稅款的，但是預(yù)繳的增值稅不是在應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅里核算嗎
1/1113
2018-05-05
收到海關(guān)發(fā)票，增值稅和關(guān)稅之前就交了，我當(dāng)時(shí)做法，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款那我后面收到發(fā)票了，進(jìn)項(xiàng)增值稅怎么做
1/596
2018-12-20
年底 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個(gè)有余額，用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢？分錄如何做？謝謝老師
1/432
2018-12-17
老師你好！ 繳納的增值稅還計(jì)提嗎？是不是直接做一步。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款
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2019-09-09