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成本法下, 全資子公司的未分配利潤(rùn)合并,是怎么做抵消分錄?合并利潤(rùn)表合并抵消后,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)是不是也要調(diào)整
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2022-05-05
老師,第一問(wèn)的借款利息,在計(jì)算賬面會(huì)計(jì)利潤(rùn)的時(shí)候包括了,為什么后期調(diào)整還會(huì)影響會(huì)計(jì)利潤(rùn),而不是放在納稅調(diào)整項(xiàng)目里面呢?
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2021-06-13
老師妳好 我想諮詢(xún)一個(gè)事情 就是廣東這邊 不是之前有註冊(cè)公司辦理港澳商務(wù)證的政策嗎? 註冊(cè)公司0報(bào)稅。到一年後再註銷(xiāo)嗎。 然後是不是明年要有新規(guī)定 註銷(xiāo)公司要補(bǔ)社保
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2018-11-19
老師,我們是建筑掛靠公司,稅所讓預(yù)測(cè)9月能入庫(kù)的各個(gè)稅種(分別,包括不限于增值稅,企業(yè)所得稅,附加,消費(fèi)稅,車(chē)購(gòu),個(gè)稅,土增,契稅,房產(chǎn),土地使用,資源稅,環(huán)保稅) ,這個(gè)該怎么報(bào)?
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2019-08-26
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入(倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收入),冷庫(kù)已經(jīng)按從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅,并辦理了企業(yè)困難性減免,現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅,是否重復(fù)計(jì)稅,有沒(méi)有相關(guān)稅發(fā)支持?
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2020-06-18
總公司和分公司都是獨(dú)立核算!總公司在北京,分公司在西安!總公司給分公司調(diào)撥了一批固定資產(chǎn)!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)!怎么交稅?總公司還是交還是分公司交?請(qǐng)老師盡快解答一下!
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2017-02-21
老師這個(gè)月做了這個(gè)分錄:借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表本月凈利潤(rùn)取了以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)字,是不是不對(duì)?然后回沖沒(méi)有做未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)這一分錄直接結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表就沒(méi)有取這個(gè)數(shù)字,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)=期初數(shù)字-以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)字+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù),請(qǐng)問(wèn)老師我該如何處理
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2021-07-14
公司去年一年整體第一季度盈利16萬(wàn),以后期間均均虧損,到年底虧損7萬(wàn)元,年后3個(gè)月每月的利潤(rùn)加起來(lái)是15萬(wàn),按15萬(wàn)計(jì)算企業(yè)所得稅還是按8萬(wàn)計(jì)算啊?
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2019-03-28
如果公積金和基金都提取后,那么剩余的本年利潤(rùn)要按股東入股比例分給股東嗎?如果是的話(huà),分錄怎么做?最后本年利潤(rùn)科目余額是否無(wú)余額,那分錄又怎么做?
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2019-01-07
公司貸款貸了980萬(wàn),然后其他公司借了480萬(wàn),然后銀行扣去貸款利息的時(shí)候,該怎么做分錄?是不是:借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款,收回貸款利息時(shí):借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 , 貸 其他應(yīng)收
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2020-04-05
只是純利潤(rùn),開(kāi)票了,沒(méi)法確認(rèn)成本啊,因?yàn)樨浳餂](méi)經(jīng)過(guò)我們公司,是從我們國(guó)外的總公司進(jìn)口的,然后他們賣(mài)給國(guó)內(nèi)客戶(hù)之后,只是把利潤(rùn)打到我們國(guó)內(nèi)公司來(lái)
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2018-05-25
老師,去年的業(yè)務(wù)在今年收到成本票是計(jì)入以前年度損益嗎?(去年沒(méi)做暫估貨款)分錄怎么寫(xiě),最后結(jié)轉(zhuǎn)后以前年度損益會(huì)影響當(dāng)月的利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)嗎
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2020-12-25
上上個(gè)月申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候,財(cái)務(wù)多報(bào)了幾塊錢(qián),然后現(xiàn)在一直累加了,其他都對(duì),就把利潤(rùn)表不小心都報(bào)了幾塊錢(qián),以后所得稅匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整可以嗎?
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2017-07-18
公司情況是這樣:購(gòu)進(jìn) 商品一批后,一段時(shí)間廠家給了 返利 ,單獨(dú)開(kāi)張紅字返利發(fā)票 ,沖回應(yīng)付賬款,但是之前會(huì)計(jì)沒(méi)有以返利后的價(jià)格入庫(kù)。以剛開(kāi)發(fā)票價(jià)格入庫(kù) (等于那張紅字發(fā)票只做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒(méi)有沖回庫(kù)存價(jià)格)返利價(jià)格比較大 怎么處理這種情況,
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2017-10-24
資本利息不能扣除。。。意思是如果執(zhí)照寫(xiě)的是100萬(wàn),,,實(shí)際資金沒(méi)到位。然后企業(yè)借款的利息全部不能扣除,,是不是全部計(jì)算出來(lái)。。然后做納稅調(diào)整,,繳納企業(yè)所得稅。。。
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2017-10-20
利息做我們公司的收入,以后連同本金一起還給人家,利息這塊怎么做分錄呢現(xiàn)在做其他業(yè)務(wù)收入,那以后連同本金還給人家時(shí),怎么做呢做其他業(yè)務(wù)支出嗎
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2018-02-08
匯算清繳主表中利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),因職工薪酬填寫(xiě)了,主表利潤(rùn)總額出現(xiàn)納稅調(diào)整增加額,導(dǎo)致最后本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得額為正數(shù)5923.2,這就意味著后面要補(bǔ)稅5923.2元嗎?
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2020-05-29
在所得稅匯算中,調(diào)減有營(yíng)業(yè)外收入(小微企業(yè)增值稅減免);調(diào)增有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi),最后表格把利潤(rùn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前虧損,那么我申報(bào)后,會(huì)計(jì)分錄要做哪些?
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2019-04-29
老師,一個(gè)公司2018年年度虧損2萬(wàn)元,2019年整體盈利5萬(wàn)元,已經(jīng)按盈利報(bào)了2019年最后一個(gè)季度季報(bào),問(wèn)下報(bào)2019年年報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損。最后會(huì)不會(huì)顯示退稅?
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2020-02-20
老師好,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,一家傳媒公司要搞一場(chǎng)音樂(lè)節(jié),我們公司出20%的款,后期也分得20%的利潤(rùn),不想走投資,我公司出的這筆錢(qián)和后期分得利潤(rùn)怎么賬務(wù)處理?
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2023-05-25