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公司情況是這樣:購進 商品一批后,一段時間廠家給了 返利 ,單獨開張紅字返利發(fā)票 ,沖回應付賬款,但是之前會計沒有以返利后的價格入庫。以剛開發(fā)票價格入庫 (等于那張紅字發(fā)票只做進項轉(zhuǎn)出,沒有沖回庫存價格）返利價格比較大 怎么處理這種情況，
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2017-10-24
老師這個月做了這個分錄：借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)利潤表本月凈利潤取了以前年度損益調(diào)整這個數(shù)字，是不是不對？然后回沖沒有做未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)這一分錄直接結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)利潤表就沒有取這個數(shù)字，資產(chǎn)負債表未分配利潤=期初數(shù)字-以前年度損益調(diào)整這個數(shù)字+利潤表凈利潤的本年累計數(shù)，請問老師我該如何處理
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2021-07-14
你好，老師這道題，最后一問，2020年營業(yè)利潤的影響金額，為什么不用？減去2018年后半年的18.2的攤銷額
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2020-07-13
借款 5年后一次性還本付息 每年還需要計提利息財務費用嗎 納稅義務是 5年后 還是每年交一點
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2021-10-25
社會團體開了稅務得發(fā)票之后 扣除專家指導費的成本之后還盈利了。是否需要繳納企業(yè)所得稅了？
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2022-04-15
請教一下，年末已借利潤分配---未分配利潤貸利潤分配---提取盈余公積了。這樣利潤分配就有未分配利潤貸方余額又有提取盈余公積金借方余額。財務軟件做了年度結(jié)轉(zhuǎn)后，利潤分配的二級科目 是都保留余額還是只將利潤分配---未分配利潤保留
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2020-01-20
假定公司從A公司借款350萬，約定到期后本息一次性償還，借款利率是本地銀行的基準利率+浮動比例上限，如何計算利息，計算公式，
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2018-09-28
王女士今年年初存入銀行1萬元，今年年底計劃再存入銀行1萬元，年利率按4%計算，到后年年底從銀行取出的本利和是多少？（復利）
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2021-09-24
供應商發(fā)過來的返利確認函會計分錄怎樣做只是確認金額，返利是以抵貨的方式返的。然后開票再折扣現(xiàn)在這個返利要怎樣入庫
1/2210
2018-07-14
對已經(jīng)納入損益的應收未收利息，在其貸款本金或應收利息逾期超過90天(不含90天)以后，要相應作沖減利息收入處理，為啥要沖減
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2019-12-10
上個月多計了稅金進入了營業(yè)外收入 ，轉(zhuǎn)到利潤了。。。2019年1月發(fā)現(xiàn)錯誤，要怎么做? 借：以前年度損益調(diào) 貸：利潤分配-末分配利潤 然后呢？
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2019-01-14
老師請問一下，這個分錄，購入的時候不面值加費用，等于購入成本，后面還有一個利息調(diào)整嗎？不是要減去利息調(diào)整嗎？乘以實際利率了
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2020-07-21
利潤分配-未分配利潤2392765.93，上年虧損38150.46，那提取任意和法定盈余公積是直接按未分配利潤提取還是要按減了上年虧損后的數(shù)來提取
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2021-11-10
資本利息不能扣除。。。意思是如果執(zhí)照寫的是100萬，，，實際資金沒到位。然后企業(yè)借款的利息全部不能扣除，，是不是全部計算出來。。然后做納稅調(diào)整，，繳納企業(yè)所得稅。。。
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2017-10-20
利息做我們公司的收入，以后連同本金一起還給人家，利息這塊怎么做分錄呢現(xiàn)在做其他業(yè)務收入，那以后連同本金還給人家時，怎么做呢做其他業(yè)務支出嗎
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2018-02-08
匯算清繳主表中利潤總額為負數(shù)，因職工薪酬填寫了，主表利潤總額出現(xiàn)納稅調(diào)整增加額，導致最后本年應補(退)所得額為正數(shù)5923.2，這就意味著后面要補稅5923.2元嗎？
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2020-05-29
在所得稅匯算中，調(diào)減有營業(yè)外收入（小微企業(yè)增值稅減免）；調(diào)增有業(yè)務招待費和職工福利費，最后表格把利潤自動彌補以前虧損，那么我申報后，會計分錄要做哪些？
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2019-04-29
老師，一個公司2018年年度虧損2萬元，2019年整體盈利5萬元，已經(jīng)按盈利報了2019年最后一個季度季報，問下報2019年年報時彌補以前年度虧損。最后會不會顯示退稅？
1/669
2020-02-20
老師好，我想問個問題，一家傳媒公司要搞一場音樂節(jié)，我們公司出20%的款，后期也分得20%的利潤，不想走投資，我公司出的這筆錢和后期分得利潤怎么賬務處理？
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2023-05-25
老師好，我是第一次做賬，請問結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前是不是把當月的賬先結(jié)轉(zhuǎn)，然后根據(jù)科目余額表中的本年利潤的金額在做個年度結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，然后再結(jié)賬，是這樣嗎
3/338
2024-01-11