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老師，社保不計(jì)提直接繳納，然后直接進(jìn)管理費(fèi)用行不行
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2017-11-30
我公司支付并收到稅控費(fèi)800元，我這樣賬務(wù)處理行嗎？借：管理費(fèi)用800 貸：銀行存款 800； 借：管理費(fèi)用 -800 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）-800
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2017-12-14
老師，想問(wèn)下，2019年7月付軟件服務(wù)費(fèi)9780元，但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28，，，那我7月做憑證 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9780，貸：銀行存款9780。。。。7月需要再做一個(gè)借：管理費(fèi)用 815 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保，公司全額承擔(dān)（這個(gè)人沒(méi)有工資），分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說(shuō) 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師，社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的，不需要計(jì)提的嗎，直接繳納社保，發(fā)工資的時(shí)候扣個(gè)人那部分，直接進(jìn)費(fèi)用，沒(méi)計(jì)提。 繳納社保 借：管理費(fèi)用——社保、醫(yī)保費(fèi)（單位部分） 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候： 借：管理費(fèi)用——應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)金額） 貸：其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保（個(gè)人部分） 銀行存款
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2021-04-12
老師，我想咨詢一下3個(gè)問(wèn)題就是， 1）企業(yè)需要租員工宿舍，但是目前公司公賬流水不足，房租可以員工先墊付，然后公司報(bào)銷給員工嗎？ 2)如果可以的話那分錄到時(shí)要怎么寫呢？ 借：管理費(fèi)用---福利費(fèi)???貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???? 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)????貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款??????貸：銀行存款 這樣嗎？ 3）因?yàn)槭羌w福利所以不扣個(gè)稅，需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)過(guò)度一下。
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2023-05-23
今年疫情，工資都是老板墊錢付，公帳上有錢，他不記得又從公帳發(fā)了一次，這樣處理借：管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款；這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師，辦公室用房房屋租賃費(fèi)、土地租賃付款時(shí)是不是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：銀行存款 ， 每月計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè)，物業(yè)管理公司，這個(gè)月才成立，28號(hào)收到物業(yè)管理費(fèi)用8萬(wàn)元，開(kāi)了普通發(fā)票，下個(gè)月要申報(bào)企業(yè)所得稅了，已經(jīng)沒(méi)有時(shí)間湊更多的成本了，而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒(méi)有發(fā)票的成本，現(xiàn)在還有沒(méi)有什么辦法能少交點(diǎn)企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師，請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人，車輛保險(xiǎn)費(fèi)收到一張專票，借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)，代：銀行存款 。這樣做對(duì)嗎？還需要認(rèn)證嗎？
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2023-10-31
我公司未預(yù)提職工福利費(fèi)，在發(fā)生職工福利費(fèi)時(shí)，怎么做會(huì)計(jì)分錄借，管理費(fèi)用 貸；應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸：銀行存款 對(duì)嗎？
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2021-02-14
老師好！我在1月份做一張憑證：借：管理費(fèi)用-房租 2000元，貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄，借：管理費(fèi)用 -2000元，貸：銀行存款 -2000元；同時(shí)再做了一張憑證是：借：管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 2000元 貸：應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元 ，借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元， 貸：銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時(shí)提示，我的管理費(fèi)用總金額跟 明細(xì)不平，差額是2000元。我返回去查，在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)房租那里有全-2000元，導(dǎo)至管理費(fèi)用總額跟明細(xì)對(duì)不上。請(qǐng)教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個(gè)賬調(diào)平，分錄怎么做，請(qǐng)指教，謝謝！
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2021-01-27
貨車前期費(fèi)用入管理費(fèi)用？購(gòu)入前的費(fèi)用，包括車貸銀行費(fèi)用入管理費(fèi)用嗎？明細(xì)科目？
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2016-10-25
#提問(wèn)#部門申請(qǐng)部門備用金的流程和管理辦法是怎樣的？申請(qǐng)人一定要是部門主管嗎？
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2020-06-30
自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端登錄顯示請(qǐng)求參數(shù)非法djxh為空怎么處理
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2019-10-22
老師，請(qǐng)問(wèn)水電站委托運(yùn)行管理，發(fā)票內(nèi)容開(kāi)具什么合適？能不能開(kāi)其他企業(yè)管理服務(wù)？
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2019-05-21
私立醫(yī)院 使用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？另外私立醫(yī)院固定資產(chǎn)的管理方法及賬務(wù)處理？
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2022-08-19
管理會(huì)計(jì)第二章關(guān)于年金的計(jì)算看了多次都理解不了，有什么好的方法沒(méi)
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2021-01-23
法人從個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)入公司基本戶，備注了轉(zhuǎn)公戶，沒(méi)有備注投資款，可以認(rèn)定為實(shí)繳資金嗎？
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2018-06-03
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報(bào)的.那可以適用新個(gè)人所得稅法嗎？如果適用的話.個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)裡只有2019年的版本（所屬期間為1月份）能夠使用專項(xiàng)扣除，並且不能更改所屬期間為12月份，如何申報(bào)才是正確的呢？
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2019-01-04