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老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當(dāng)期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
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2020-03-06
去年第四季度所得稅忘記計(jì)提了，今年做以前年度損益調(diào)整科目，這種需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)
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2021-05-11
我這次季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)，系統(tǒng)處動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損，剛剛問了群里的老師，說不用寫分錄，這樣的話，財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不一致，這樣可以嗎？我還是有點(diǎn)不放心 系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)的 ，而且是不夠補(bǔ)，還差很多
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2018-07-06
2020年年中公司調(diào)整了一批壞賬和應(yīng)收賬款，涉及以前年度損益，余額貸方，利潤調(diào)增了200萬，但是還是虧損，這個(gè)我在做2020年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候 怎么處理，要調(diào)整以前年度的匯算嗎？
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2021-05-07
請問，一月份交上年四季度的企業(yè)所得稅，是用以前年度損益調(diào)整么？
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2025-03-28
你好，有筆賬我導(dǎo)不過來了，想咨詢一下：我們單位因?qū)Ψ桨l(fā)票原因?qū)е卵a(bǔ)繳以前年度的所得稅及滯納金，這筆錢由對方來支付，可在扣繳時(shí)我們單位先墊付了，后面對方也將這筆錢打了過來，想問下如何做會(huì)計(jì)分錄 我的分錄是：借：以前年度損益調(diào)整 10 貸：應(yīng)交所得稅 10；借：應(yīng)交所得稅 10 不知道貸什么？
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2022-05-11
匯算清繳補(bǔ)了9塊錢的企業(yè)所得稅，還需要調(diào)整以前年度損益嗎？
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2021-06-09
老師，今年在匯算清繳19年時(shí)發(fā)現(xiàn)有一筆工資忘記調(diào)增了，不涉及到補(bǔ)交所得稅，可以在20年的帳上通過以前年度損益科目調(diào)整一下嗎
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2020-06-23
以前年度虧損需要記： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 嗎？
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2022-12-26
請問企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)中“彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)”是怎樣統(tǒng)計(jì)出來的？？如圖所示
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2023-01-15
季度企業(yè)所得稅A類表的本年累計(jì)金額是填本季度累計(jì)金額還是本年累計(jì)金額？
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2019-10-19
老師 ：A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行是填“本年累計(jì)金額”還是“本季度申報(bào)金額”？我第3季度是有減免1000.00，第4季度沒有利潤，所以沒有減免，那應(yīng)該是填寫0還是1000？ 有人說是根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)主報(bào)，自動(dòng)帶出，可是我這邊自動(dòng)出來是的0
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2020-01-08
老師，季報(bào)企業(yè)所得稅可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2016-10-17
我16年計(jì)提了5萬的企業(yè)所得稅 但是沒有扣款 今年五月份扣款的 這個(gè)還需要走以前年度損益調(diào)整嗎
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2017-07-31
外賬，所得稅季報(bào)時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損欄的金額，應(yīng)填在本期金額還是累計(jì)金額
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2017-04-18
所得稅季報(bào)能彌補(bǔ)以前年度虧損么？
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2018-04-08
老師好 2020年1月繳納19年第四季度 未計(jì)提所得稅 20萬 有幾步分錄？ 涉及以前年度損益調(diào)整？
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2019-12-01
老師，你好，我2019年第一季度，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)沒有彌補(bǔ)以前年度虧損，導(dǎo)致第1季度交了394的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在我年報(bào)是負(fù)數(shù)，只能去退稅嗎，調(diào)增的話要調(diào)7萬，不太好調(diào)，還有成本做到78%了，
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2020-05-18
預(yù)交第三季度所得稅，報(bào)表是填1到9月還是7到9月金額？還有必須先彌補(bǔ)以前年度虧損嗎@群答疑郭老師(3063758720) @答疑梅老師(3427630070)
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2018-10-22
老師 做了以前年度損益調(diào)整之后 涉及到以前年度的所得稅費(fèi)用怎么做賬
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2019-07-27