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比如說我們這個季度共收到財政撥款不征稅收入30萬，計入遞延收益30萬，研發(fā)支出發(fā)生了15萬，我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營業(yè)外收入，研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用-研發(fā)支出。這種情況我如何季報所得稅？
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2017-10-25
老師，你好 1、我公司3月份全額繳納了2-3月份的醫(yī)療保險，國家減半征收是2-6月份。當(dāng)時我的賬務(wù)處理是： 借：管理費用—單位部分-醫(yī)療保險13000 其他應(yīng)付款-員工部分-醫(yī)療保險4000 貸：銀行存款17000 2、4月份醫(yī)保局給了我們一張退費通知書，退款金額是6100，然后有一張4月份的醫(yī)保繳費單，這6100元沒有退回我們公司賬戶，直接抵扣4月份的醫(yī)保費用，公司部分4000，員工2200，需要補繳員工部分100元。下面的分錄這樣做對嗎？ 收到退費通知單： 借：營業(yè)外收入-其他（醫(yī)保減免）6100 貸：管理費用-單位部分-醫(yī)療保險6100 繳納4月份醫(yī)療保險： 借：管理費用-單位部分-醫(yī)療保險4000 其他應(yīng)付款-個人部分-醫(yī)療保險2200 貸：營業(yè)外收入-其他（醫(yī)保減免）6100 其他應(yīng)付款-個人部分-醫(yī)療保險100 補繳4月份個人醫(yī)療保險： 借：其他應(yīng)付款—個人部分100 貸：銀行存款100
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2020-04-19
百旺開票系統(tǒng)服務(wù)費在1月份已經(jīng)入賬到管理費用-辦公費貸現(xiàn)金但是當(dāng)月未做全額抵扣那么在以后月份在全額抵扣可以吧借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅貸營業(yè)外收入分錄可以吧
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2019-04-05
請問：錯誤將對公賬戶維護費，錯誤放到財務(wù)費用，已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去了：21號憑證借：本年利潤460，貸：財務(wù)費360，管理費用30，營業(yè)外支出的70 ，怎么調(diào)賬？
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2015-11-27
請問購稅控盤時，借：管理費用－開辦費，貸：銀行存款，抵減時（是指認(rèn)證時間嗎？）借：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－減免稅 貸：遞延收益 借：遞延收僧 貸：營業(yè)外收入 ，請問抵減是指什么時侯，還有為什么還要經(jīng)過遞延收益這個科目？
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2016-07-14
借：管理費用社保少記的7元 其他應(yīng)收款-員工社?？?營業(yè)外支出多記了7元。 貸：銀行存款，但是和回單支付的社?？偨痤~2750.39是相等的。請問這種情況怎么辦
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2015-12-01
老師，問一下，罰個人工資是不是這么寫分錄，我的個人應(yīng)付工資總額是4000元， 借：管理費用-工資 4000 貸：其他應(yīng)收款-個人社保 270.6 其他應(yīng)收款-個人醫(yī)療 80.56 其他應(yīng)收款 -個人罰款 500 銀行存款 3148.84 借：其他應(yīng)收款-個人罰款 500 貸：營業(yè)外收入 500
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2015-10-27
抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬？購買時借：管理費用--820，貸：銀行存款-820元，申報抵扣時是借方：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：營業(yè)外收入--820元，本月的銷項稅額是8400元，實際繳稅時怎么做分錄？ 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅7580 貸：銀行存款7580 解答好像沒有體現(xiàn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)820元金稅設(shè)備的分錄呢？
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2017-01-22
小規(guī)模企業(yè)首次購買金稅盤490元，手續(xù)費330，全額抵扣分錄：借：管理費用 820 貸：庫存現(xiàn)金 820 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 119.15 貸：營業(yè)外收入 119.15 這樣對嗎？
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2017-10-17
老師請教個問題：營改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款，這個分錄怎么做？購買時：借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸：營業(yè)外收入
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2016-06-17
老師好！ 每年的稅控維護費能夠增值稅前抵減的會計分錄，實操課程里是，支付時借記管理費用，貸記庫存現(xiàn)金，抵減時，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 早上聽咱們抖音直播時說的是，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸記營業(yè)外收入 請問以上兩種哪個是正確的呢？ 謝謝！
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2021-11-24
老師我們3月份購買的稅控盤，可以抵扣480的稅款，6月份應(yīng)交增值稅200可以全額抵扣，還有280下期抵扣。那3月份做分錄借管理費用480，貸銀行存款480。6月抵扣時借減免稅款200貸營業(yè)外收入200是這樣嗎？然后那剩下280沒抵扣完的怎么做分錄呢？請老師完整的幫我捋一捋，謝謝
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2019-10-06
老師你好，以前年度航天服務(wù)費抵扣時分錄記錯了 付款時 借:管理費用 280 貸:銀行存款280 抵扣時 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅280 貸:營業(yè)外收入 280 像這種情況該如何調(diào)整呢？
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2022-03-20
資產(chǎn)負(fù)債表的“貨幣資金”為什么不等于前期資產(chǎn)負(fù)債表的“貨幣資金” 本期利潤表的“營業(yè)收入”-營業(yè)成本-管理費用-財務(wù)費用-銷售費用 營業(yè)外收入？（本期利潤表就只有以上幾個發(fā)生額）
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2017-04-06
問題一：應(yīng)收賬款差額處理：借方應(yīng)收賬款有余額數(shù)幾十元 是計入財務(wù)費用還是管理費用-壞賬損失？問題二：企業(yè)無法不用支付或超付的應(yīng)付賬款，應(yīng)該記入營業(yè)外收入？問題三：貸方：其他應(yīng)收款-代墊電費實際已結(jié)清但賬上未結(jié)清，是否計入營業(yè)外收入？
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2018-04-16
老師好！想問一下老師，我們公司購買一批口罩免費寄給國外母公司。收到了口罩發(fā)票，我們計的管理費用下業(yè)務(wù)招待費?，F(xiàn)在我想請問一下關(guān)于快遞費的賬務(wù)處理：①付款，且未收到快遞公司開具的發(fā)票，我們賬務(wù)處理是借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款（我想問一下為什么這么做呢）②付款，收到快遞公司開具的發(fā)票。這種情況下如何做賬呀？謝謝老師！
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2020-07-19
我們公司去年房產(chǎn)抵押貸款的4萬元的評估費，是評估公司給做的，開的專票，今年這個月銀行給我們反了4萬元，說是有補貼，當(dāng)時也不知道可以返錢，等于我們評估沒有花錢，我們?nèi)ツ曜龅氖枪芾碣M用辦公費，進賬也抵扣了，今年是，1做營業(yè)外收入還是沖銷管理費用，還是以前年度損益，2是進賬轉(zhuǎn)出還是做銷項稅，還是不做增值稅？
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2021-12-10
購買稅控盤200元（專票 稅額23.01） 問題1: 會計分錄是否正確 借：管理費用 200貸：現(xiàn)金200 借：應(yīng)交稅費-減免稅額 200 貸 營業(yè)外收入200 問題2：此進項票是否勾選[不抵扣認(rèn)證] 問題3：納稅申報表如何填寫
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2020-06-10
關(guān)于專項應(yīng)付款的處理，我看到兩種不同的處理方式，一種是：收到時借：銀行存款 貸：專項應(yīng)付款支出時借：專項應(yīng)付款 貸：銀行存款 另一種收到借：銀行存款 貸：專項應(yīng)付款支出時借：固定資產(chǎn) 、原材料、管理費用等 貸：銀行、現(xiàn)金 完成后借：專項應(yīng)付款 貸：營業(yè)外收入這兩種有什么區(qū)別？
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2018-06-23
收到財政局專項資金（用于物業(yè)管理移交維修），是計入專項應(yīng)付款還是遞延收益， 以后發(fā)生維修費用的時候：做兩個分錄： 借 ：管理費用一維修費，貸：銀行存款 借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入一政府補助 老師，對不。
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2018-12-28
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