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公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報時已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時才開出,當(dāng)時的會計分錄時是:借:預(yù)收賬款 ￥15748.85 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ￥13460.56 貨：應(yīng)該稅金 增值稅-銷項￥2288.29那么1月份開具發(fā)票后，會計分錄如何做呢，增值稅納稅申報表如何填報呢
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2017-02-08
增值稅申報的，就是小規(guī)模納稅人，去年12月開的增值稅專用3%的，今年六月紅沖了，紅沖按的3%的，但是今年的是1%，增值稅申報表不知道怎么填了
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2023-07-10
小規(guī)模納稅人，上個季度發(fā)票含稅30萬元，不含稅為291262.14元，都是開票后馬上扣稅的。增值稅申報表是不是這樣填呢，另外增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料，增值稅減免稅申報明細(xì)表，應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單(差額征收資格納稅人適用)這幾個表需要填嗎
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2018-04-08
預(yù)繳的增值稅稅款，申報的時候要填附表和主表嗎，主表是要填還是數(shù)字自動出來
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2017-03-12
運輸單位開出的運輸費稅率是11的，開完紅字了，但申報增值稅時沒統(tǒng)計上，增值稅申報表里沒有這檔稅率，怎么處理啊
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2019-01-04
代開專票當(dāng)時增值稅就交了,到了次月申報表上是不是不加上去的,那申報里收入和增值稅只是當(dāng)月沒交稅的數(shù)嗎
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2017-02-22
老師，增值稅發(fā)票進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)了，但是發(fā)現(xiàn)勾選錯了，下個月申報增值稅的時候可以在附表二中改成抵扣申報嗎？
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2019-07-25
做賬時免征增值稅是按1%還是3%做賬，因為它申報時不超過30萬是按3%申報增值稅報表的，但開票時是按1%開票的。
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2020-04-11
小規(guī)模納稅人購買金稅盤的稅額可以抵免，增值稅核定是季度申報，是申報增值稅的時候填入表中嗎？什么時候填呢？
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2019-09-02
這個上面有個本期應(yīng)補（退）稅（費）額-28.55是什么意思？增值稅申報提交后自動跳出來的這個附加稅表，增值稅是零申報的
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2019-04-16
6月已認(rèn)證過的出口進(jìn)項發(fā)票放待抵扣了，12月申報發(fā)現(xiàn)有問題退回開紅沖和正確的藍(lán)字發(fā)票。增值稅報表附表2怎么填？
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2017-01-07
我想問一下，申報增值稅時，航天服務(wù)費全額抵扣，填了附表4跟主表的23行，但是顯示申報失敗，
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2019-05-08
請問沖紅前期開出的發(fā)票，在申報表上填哪里？ 我看到申報表增值稅沒有顯示出來沖紅的銷項
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2022-10-10
增值稅納稅申報時，進(jìn)項稅認(rèn)證了多少，就要抵扣多少嗎？可以少抵扣嗎？填寫申報表時，金額小于認(rèn)證的金額可以嗎？
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2018-06-26
剛接手服裝水洗加工企業(yè)，為一般納稅人，申報增值稅時主表中25欄次顯示稅款繳納期初未繳稅額為負(fù)數(shù)?查了近三年的增值稅申報表，每月都是負(fù)數(shù)而且數(shù)字都在變動，是什么原因？
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2021-07-01
老師你好，我公司是一般納稅人，2月份進(jìn)項發(fā)票都已經(jīng)認(rèn)證的，但是申報增值稅的時候進(jìn)項稅沒有帶出來，導(dǎo)致報表上進(jìn)項稅額是0，現(xiàn)在可以更正2月份增值稅申報表嗎
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2021-04-08
老師，今天做小規(guī)模增值稅申報表，發(fā)現(xiàn)之前季度申報時只按照開票金額申報，與報表上收入金額不符，該怎么調(diào)整
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2022-01-18
甲公司為增值稅一股納稅人，其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下：（1）12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機(jī)，超市當(dāng)月付清款項后，甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。（2）12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)（款項未收)，并支付運輸公司運費8720元（含稅)，收到增值稅專用發(fā)票上注明運費8000元、增值稅額720元。（3）12月6日決定將100臺電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實際發(fā)放至員工。（4）12月8日從一般納稅人乙公司購進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
昨天剛申報的企業(yè)所得稅季度表，為什么打印不出來，同時申報的增值稅主表，附表都能打印，怎樣才能打印
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2015-10-11
￣增值稅申報表，丶，主表，第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09