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我在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要彌補(bǔ)以前年度虧損，但去年的還沒(méi)有進(jìn)行匯算清繳，導(dǎo)致我以前年度虧損那一行無(wú)法填數(shù)，那我這一季度要怎么報(bào)呢
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2018-04-10
小規(guī)模納稅人，請(qǐng)幫忙看看彌補(bǔ)以前年度虧損4170.32元在第二季度已經(jīng)減過(guò)了，在第三季度又出現(xiàn)了，是否正常？
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2019-10-10
請(qǐng)問(wèn) 季度繳納所得稅填表時(shí)第4行利潤(rùn)總額的本期金額和累計(jì)金額都為正數(shù)，但是都小于以前年度的虧損，那么第8行“彌補(bǔ)以前年度虧損”的兩列數(shù)按照利潤(rùn)總額那行的一樣的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嗎？
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2016-10-13
公司17年利潤(rùn)表利潤(rùn)總額為11040003, 2017年匯繳交了18258企業(yè)所得稅，彌補(bǔ)以前年度虧損3680， 那們法定盈余公積應(yīng)該提取多少？（按10%）
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2018-04-26
老師，現(xiàn)在報(bào)季報(bào)企業(yè)所得稅，系統(tǒng)自動(dòng)彈出彌補(bǔ)以前年度虧損的金額，可以報(bào)嗎？彌補(bǔ)不是匯算清繳的時(shí)候處理嗎？
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2019-07-10
老師你好，去年匯算清繳調(diào)增后有利潤(rùn)，彌補(bǔ)了以前年度的虧損，當(dāng)時(shí)是說(shuō)彌補(bǔ)虧損不用做分錄，但是我的未分配利潤(rùn)還是一直虧損狀態(tài)，今天我看了一個(gè)說(shuō)法：（彌補(bǔ)以前年度虧損，無(wú)需特別做分錄，只需將本年稅后凈利直接轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目就可以了）這句話是什么意思，我調(diào)增了之后還是要做分錄的嗎，調(diào)增凈利潤(rùn)要進(jìn)未分配利潤(rùn)嗎？老師可以解答一下嗎
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2020-04-08
小規(guī)模納稅人怎么彌補(bǔ)以前年度虧損
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2020-04-24
公司為個(gè)體戶，19年為核定征收，20年變?yōu)椴橘~征收，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得彌補(bǔ)以前年度虧損這一項(xiàng)是否需要填列數(shù)據(jù)
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2020-04-14
老師，彌補(bǔ)以前年度虧損，未分配利潤(rùn)和彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)額不一樣，做賬務(wù)處理嗎？
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2022-03-17
個(gè)體工商戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào) 填寫(xiě)計(jì)稅信息里收入總額和成本費(fèi)用還有彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填寫(xiě)
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2019-10-02
老師請(qǐng)教一下，去年做的匯算清繳虧損鑒定報(bào)告是虧損100萬(wàn)，然后報(bào)今年的企業(yè)所得稅時(shí)，今年第一季度的利潤(rùn)總額是11萬(wàn)，然后第8行彌補(bǔ)以前年度虧損那一欄最多填11萬(wàn)是吧？那我報(bào)第二季度的時(shí)候如果利潤(rùn)總額是30萬(wàn)，第8行就填30萬(wàn)，是覆蓋前面季度的是嗎？
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2016-04-14
請(qǐng)問(wèn)，本季度利潤(rùn)總額是486.06，應(yīng)交486.06*5%的企所24.31，但是在申報(bào)所得稅表中，第8行直接自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損486.06，是不是這樣的？
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2019-10-12
報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，填了利潤(rùn)總額以后，為什么第8欄彌補(bǔ)以前年度虧損那里會(huì)自動(dòng)跳出利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)？（公司一二月份都沒(méi)有盈利，就三月份有盈利）
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2017-04-01
概括總結(jié) 年底未分配利潤(rùn)為正為負(fù) 是否都需要結(jié)轉(zhuǎn)到下年做期初？ 詳細(xì)提問(wèn) 或者未分配利潤(rùn)年底為負(fù) 不需結(jié)轉(zhuǎn)到下年 等待匯繳 彌補(bǔ)以前年度虧損？ 未分配利潤(rùn)年底為正數(shù) 當(dāng)年又沒(méi)被股東分配 才需要結(jié)轉(zhuǎn)到下年做期初？
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2020-03-03
我想問(wèn)一下，要做2019年度匯算清繳，但是其他應(yīng)付款--養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn)有余額貸方4800，因?yàn)殇N售費(fèi)用提多了，所以才這樣 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)沖回2019年度的銷售費(fèi)用--養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn)，借：其他應(yīng)付款--養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn) 4800。 借：銷售費(fèi)用---養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn)-4800 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理，要怎么填匯算清繳的表呢，需要調(diào)增嗎，具體填表方法，因?yàn)槭强缒甑馁M(fèi)用，恩，但是是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，并未使用以前年度損益調(diào)整科目，而是直接進(jìn)的是銷售費(fèi)用
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2020-04-16
我公司13年資金賬冊(cè)沒(méi)有繳納印花稅,昨天被稅務(wù)局的人說(shuō)要我去繳納,然后我寫(xiě)的稅款所屬期是2017年12月,那這樣我就只要在17年12月直接做借:管理費(fèi)-印花稅,貸應(yīng)交稅金-印花稅是可以了吧?不要再做以前年度損益調(diào)整了吧?麻煩老師把正確的賬務(wù)處理也寫(xiě)給我看一下。
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2018-01-13
去年11月才成立，12月資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)是-72.92，今年1-3月通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整了16年的費(fèi)用共計(jì)29045.2，（主要是11.12月人員工資和一些報(bào)銷費(fèi)用）到四月止未分配利潤(rùn)余額29118.12，匯算清繳年報(bào)是不是在12月份報(bào)表的基礎(chǔ)上把這幾個(gè)月的調(diào)整額加上去？
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2017-05-09
19年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)鉤稽關(guān)系差額有四萬(wàn)多，經(jīng)查后是19年補(bǔ)提18年的工資，用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整?，F(xiàn)在報(bào)表上要怎么修改呢？
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2020-05-20
請(qǐng)問(wèn)我沖18年最后一個(gè)季度的房租費(fèi)15309，分錄是借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，發(fā)票是19年12月開(kāi)具的一年 的房租費(fèi)61236，這61236當(dāng)中包含了18年最后一個(gè)季度的15309，發(fā)票開(kāi)具后的賬務(wù)處理是 借管理費(fèi)用61236，貸其他應(yīng)付款-房東61236，支付實(shí)際時(shí)再?zèng)_其他應(yīng)付款，但是我管理費(fèi)用房租費(fèi)為啥借方還有個(gè)15309呢，不應(yīng)該是平了嗎？
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2020-01-06
你好老師：我有一筆以前年度錯(cuò)賬其他應(yīng)付款貸方500元，應(yīng)該是借方500元，我在這個(gè)月更正為第一個(gè)分錄借：其他應(yīng)付款：1000貸：以前年度損益調(diào)整：1000第二個(gè)分錄是借：以前年度損益調(diào)整：1000貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000第二個(gè)分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做嗎？
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2020-01-06