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老師，您好！今個月我們賬上因為做了“以前年度損益調整”，導致資產負債表和利潤表勾稽不等，相差1400元。請問我們需要調整“資產負債表”的未分配利潤的年初余額嗎？需要在“未分配利潤”的年初余額加上1400嗎”
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2022-02-28
老師,有一筆費用,通以前年度損益調整做帳以后,會導致資產負債表未分配利潤與利潤表不平,如何處理
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2021-02-04
你好老師，請問我公司去年有30萬的應收賬款沒有入賬，今年怎么調整，我做的是借：應收帳款貸：以前年度損益調整，借：以前年度損益調整貸：利潤分配-未分配利潤。請問一下對嗎，現(xiàn)在利潤表和資產負債表鉤稽不平
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2019-11-11
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時的數(shù)也算出來，一起計提的所得稅，借：所得稅 2 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2，四季度預交了1，剩下的一部分稅款在匯算清繳后繳納了，匯算清繳還用再計提所得稅嗎？怎么寫分錄呢，小規(guī)模沒有以前年度損益調整科目
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2021-03-23
老師。請問一下利潤表的本年累計數(shù)353438.45與資產負債表未分配利潤的期末? 期初數(shù)＝348038.45這兩個數(shù)相差5400（以前年度損益調整科目5400），這個需要怎么調整呢？
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2019-09-16
老師您好，不好意思這么晚還打擾您，我實在是很困擾，“未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調整 ”，這么說我做了以前年度損益調整，利潤表和資產負債表的勾稽關系只要符合這個就可以了是嗎？
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2019-07-13
以前年度損益調整期末是沒有余額的對嗎？那我16年度12月份忘了計提所得稅，那17年會計分錄要怎么做？我的分錄是這樣的：借：以前年度損益調　200，貸：應交稅費-企業(yè)所得稅，繳納時：借：應交稅費-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，這樣處理對嗎？
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2018-05-23
根據(jù)科目余額表填資產負債表不平差額就是以前年度損益調整的金額。這個金額我利潤表和資產負債表怎么填 ？
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2019-01-11
上年度未開票收入已經申報納稅，本年度開票，跨年的情況下，賬務處理是怎么弄，要用以前年度損益調整還是直接用主營業(yè)務收入負數(shù)，跨年了！
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2021-02-04
沖減以前年度多提所得稅 借應交稅費-所得稅 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤。 老師這個是多繳所得稅做的處理嗎？ 下個季度企業(yè)產生稅抵扣會計分錄還是計提所得稅的會計分錄嗎？
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2017-06-01
老師 2022年度分錄借：主營業(yè)務成本1000 貸：銀行存款1000 2023年5月這筆款項退回 借：銀行存款 1000 貸：主營業(yè)務成本1000 這樣寫分錄可行 因為是小企業(yè)會計準則 電子賬里也沒有以前年度損益調整科目 金額也不大 直接沖當月成本可行
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2023-05-15
老師好，1.我之前問的老板拿了以前的企業(yè)開辦費（15年的）和軟件著作權收據(jù)（17年的）你說可以直接在當月報銷，可以稅前扣除嗎？還是匯繳時調增？2.還有以前年度的老板出差的車票，有15年，16年的，還有18年賬上少記的2500多差旅費，一共5090元，我用的是以前年度損益調整科目，還要調整資產負債表未分配利潤的期初余額嗎？匯繳時要專項申報嗎？
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2020-04-02
未分配利潤期末數(shù)為-107635.62，年初余額為-112546.01，本年累計凈利潤為-21779.4，以前年度損益調整26689.79，資產負債表未分配利潤的年初余額，期末余額，和利潤表的本年累計凈利潤填多少？
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2018-07-11
老師，有一張發(fā)票是屬于2019年12月的，當時是要作廢的，但是沒有作廢到。然后到了2020年2月份時，我把這份發(fā)票紅沖了，并且在2月份把這張發(fā)票入了賬，分錄為借：應收賬款，貸：以前年度損益調整-主營業(yè)務收入、應交稅費-銷項，，，這筆賬在進行匯算清繳時我要怎么做？
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2020-03-14
在19年8月對公司18年年報做了更正申報，調減了營業(yè)成本，補交了企業(yè)所得稅。那我的財務報表是需要通過以前年度損益調整科目來調整年初未分配利潤吧，數(shù)字應該是稅后的成本調減額吧
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2019-11-19
你好，老師，18年至21年分別購貨6批商品，共進項稅額21873.5元，在22年7月作進項轉出分錄是不是這樣： 借：以前年度損益調整21873.5 貸：應交稅費-進項稅額21873.5 借：應交稅費-進項稅額21873.5 貸：應交稅費-進項稅額轉出21873.5
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2022-09-20
2020年我通過以前年度損益調整了幾筆賬，導致年初未分配利潤減少了10萬左右，這個月報季度報表的時候，資產負債表未分配利潤的年初數(shù)也要做調整嗎
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2020-07-13
一般調以前的賬時涉及損益的，通過以前年度損益調整使得資產負債表中利潤分配-未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關系對不上，這個時候應不應該在財務軟件修改報表？
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2019-07-26
資產負債表里的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表里的凈利潤數(shù)，是怎么回事啊，1,2月都是平的，從3月份就開始不平了，沒有以前年度損益調整，也沒有其他的
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2020-01-13
交去年的企業(yè)所稅稅，借，以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅。這個以前年度損益調整科目里面就沒有這個從哪里填加
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2022-05-19