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老師。請問一下利潤表的本年累計數(shù)353438.45與資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末? 期初數(shù)＝348038.45這兩個數(shù)相差5400（以前年度損益調(diào)整科目5400），這個需要怎么調(diào)整呢？
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2019-09-16
老師您好，不好意思這么晚還打擾您，我實在是很困擾，“未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 ”，這么說我做了以前年度損益調(diào)整，利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系只要符合這個就可以了是嗎？
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2019-07-13
以前年度損益調(diào)整期末是沒有余額的對嗎？那我16年度12月份忘了計提所得稅，那17年會計分錄要怎么做？我的分錄是這樣的：借：以前年度損益調(diào)　200，貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，繳納時：借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，這樣處理對嗎？
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2018-05-23
根據(jù)科目余額表填資產(chǎn)負債表不平差額就是以前年度損益調(diào)整的金額。這個金額我利潤表和資產(chǎn)負債表怎么填 ？
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2019-01-11
上年度未開票收入已經(jīng)申報納稅，本年度開票，跨年的情況下，賬務(wù)處理是怎么弄，要用以前年度損益調(diào)整還是直接用主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，跨年了！
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2021-02-04
沖減以前年度多提所得稅 借應(yīng)交稅費-所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。 老師這個是多繳所得稅做的處理嗎？ 下個季度企業(yè)產(chǎn)生稅抵扣會計分錄還是計提所得稅的會計分錄嗎？
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2017-06-01
老師 2022年度分錄借：主營業(yè)務(wù)成本1000 貸：銀行存款1000 2023年5月這筆款項退回 借：銀行存款 1000 貸：主營業(yè)務(wù)成本1000 這樣寫分錄可行 因為是小企業(yè)會計準則 電子賬里也沒有以前年度損益調(diào)整科目 金額也不大 直接沖當月成本可行
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2023-05-15
老師好，1.我之前問的老板拿了以前的企業(yè)開辦費（15年的）和軟件著作權(quán)收據(jù)（17年的）你說可以直接在當月報銷，可以稅前扣除嗎？還是匯繳時調(diào)增？2.還有以前年度的老板出差的車票，有15年，16年的，還有18年賬上少記的2500多差旅費，一共5090元，我用的是以前年度損益調(diào)整科目，還要調(diào)整資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初余額嗎？匯繳時要專項申報嗎？
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2020-04-02
未分配利潤期末數(shù)為-107635.62，年初余額為-112546.01，本年累計凈利潤為-21779.4，以前年度損益調(diào)整26689.79，資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初余額，期末余額，和利潤表的本年累計凈利潤填多少？
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2018-07-11
老師，有一張發(fā)票是屬于2019年12月的，當時是要作廢的，但是沒有作廢到。然后到了2020年2月份時，我把這份發(fā)票紅沖了，并且在2月份把這張發(fā)票入了賬，分錄為借：應(yīng)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費-銷項，，，這筆賬在進行匯算清繳時我要怎么做？
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2020-03-14
在19年8月對公司18年年報做了更正申報，調(diào)減了營業(yè)成本，補交了企業(yè)所得稅。那我的財務(wù)報表是需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整年初未分配利潤吧，數(shù)字應(yīng)該是稅后的成本調(diào)減額吧
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2019-11-19
你好，老師，18年至21年分別購貨6批商品，共進項稅額21873.5元，在22年7月作進項轉(zhuǎn)出分錄是不是這樣： 借：以前年度損益調(diào)整21873.5 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額21873.5 借：應(yīng)交稅費-進項稅額21873.5 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出21873.5
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2022-09-20
2020年我通過以前年度損益調(diào)整了幾筆賬，導(dǎo)致年初未分配利潤減少了10萬左右，這個月報季度報表的時候，資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初數(shù)也要做調(diào)整嗎
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2020-07-13
一般調(diào)以前的賬時涉及損益的，通過以前年度損益調(diào)整使得資產(chǎn)負債表中利潤分配-未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關(guān)系對不上，這個時候應(yīng)不應(yīng)該在財務(wù)軟件修改報表？
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2019-07-26
資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表里的凈利潤數(shù)，是怎么回事啊，1,2月都是平的，從3月份就開始不平了，沒有以前年度損益調(diào)整，也沒有其他的
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2020-01-13
交去年的企業(yè)所稅稅，借，以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。這個以前年度損益調(diào)整科目里面就沒有這個從哪里填加
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2022-05-19
以前年度損益調(diào)整造成利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不等 是只要調(diào)整未分配利潤年初數(shù)是嗎？
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2019-03-08
補繳了以前年度的稅款，用了以前年度損益調(diào)整科目，以前年度損益調(diào)整最后也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤。這的月的利潤表中的利潤和資產(chǎn)負債表中利潤的凈增加額有差異，就差在以前年度損益調(diào)整的金額上，這個是正常的嗎，就應(yīng)該有差異嗎？
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2019-04-04
2018年工程款簽訂合同10萬元，已經(jīng)完工，付款9萬，按照十萬進的費用，一萬的質(zhì)保金掛在其他應(yīng)付款里面，一年后質(zhì)保金不付款了，這一萬是進營業(yè)外收入還是沖費用？如果沖費用是沖減以前年度損益調(diào)整么？我們公司要上市，2018年已經(jīng)讓事務(wù)所審計了，出具了匯算清繳的年報，我可以通過以前年度損益調(diào)整做賬么？（我們公司免增值稅，嚴重虧損，馬上要注銷）謝謝
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2019-10-02
銷售折讓不影響當期應(yīng)交稅費？為啥沒有做，應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100*0.25，貸：以前年度損益調(diào)整25？
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2021-10-22