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一般納稅人轉小規(guī)模納稅人，在一般納稅人增值稅申報表中，留抵稅額還有數，如何作分錄處理
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2019-07-05
增值稅進項稅額以前有認證留抵，上月又開了銷項發(fā)票，同時也有進項稅額認證，這怎么寫分錄？
6/558
2021-10-11
2018年留的代退企業(yè)所得稅。2019年匯算清繳的時候能在匯算表里面直接抵扣嗎。還是要申請退稅
4/517
2020-05-25
本年跨年轉下月留抵增值稅只做一筆結轉本年銷項稅額的分錄可以嗎？如果不對應該怎么做？
1/693
2019-01-08
建安企業(yè)，預繳大于應交增值稅，應掛在什么科目核算，進項大于銷項，留抵部分應掛在什么科目？
2/822
2017-01-14
應交增值稅賬上余額與申報表留抵余額不一致，賬上比申報表多1800多，不知道什么原因怎么辦
1/3360
2016-03-07
老師，這個月進項大于銷項，留抵了進項，需要計提增值稅嗎？做轉出未交增值稅那一步需要做嗎
4/685
2019-12-06
老師，賬上出現(xiàn)未交增值稅（實際是交完了的），余額就是留抵的進項稅額，這個賬務上要怎么處理？
2/990
2020-10-23
那進項稅額這么龐大，會造成很多個月都是留抵不用交增值稅的。又如何去把握行業(yè)稅負率呢
1/607
2019-12-18
老師好！請問匯算清繳研發(fā)費用的加計扣除，我們這邊有申報然后要留的備抵賬戶臺賬怎么做
1/748
2020-06-08
當月的進項稅額超過銷項稅額，發(fā)票已認證，超過部分可以留到后幾月抵扣嗎？會計會錄怎么做？
1/1112
2018-01-01
你好，我想問一下，我家增值稅有留抵，利潤表里面有利潤.不交增值稅，只繳納企業(yè)所得稅合理么？
1/1564
2019-04-18
老師您好，我想咨詢一下280元的稅控盤服務費必須在當月申報表中填列嗎？本月增值稅留抵了
1/1523
2019-06-10
什么是留存收益？留存收益怎么寫會計分錄？留存收益發(fā)生在一年的哪個時間段？留存收益會發(fā)生變化嗎？
2/1981
2018-10-02
各位老師，早上好，想問下，當月沒有銷項，只有一張進項，這張進項已經認證抵扣，開成留抵，不用交增值稅，月末是不是不用做增值稅的相關分錄？
1/302
2019-06-17
你好，我是一個基層稅務局的工作人員。一戶企業(yè)當期免抵3880000，附加稅計稅依據3060000，這樣就有個差額。他又有個3080000的留抵，附加稅有沒有少交呢
1/117
2021-07-15
因公司停產前銷項稅有八萬，現(xiàn)公司陸續(xù)購原材料取得進項4萬。稅務局讓去辦理留抵抵欠，把進項沖減銷項，請問我需要做賬務處理嗎
1/537
2017-12-22
深圳星途大酒店報稅實操那里，增值稅申報表填寫，銷項稅不是被進項稅抵扣完了嗎還有留抵，本期繳納上期應納稅額那欄數據哪里來的呢？？？
1/563
2019-04-13
沒有收入，收到的材料票，費用票，費用票直接入賬，進項材料票是放在一邊等發(fā)生收入后再認證抵減還是可以先認證發(fā)票，放在賬上留抵？
1/680
2018-01-10
老師，您好！我酒店餐飲業(yè)一般納稅人，元月份免增值稅，認證的進項稅如何處理，我看是不是有個政策免稅的進項不得抵扣，做進項轉出還是留抵
4/780
2020-02-23