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老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費用 -職工福利費 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時提示,我的管理費用總金額跟 明細不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費用總額跟明細對不上。請教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個賬調(diào)平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險費收到一張專票,借:管理費用-保險費,代:銀行存款 。這樣做對嗎?還需要認證嗎?
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2023-10-31
我公司未預(yù)提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 對嗎?
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2021-02-14
發(fā)工資賬,借管理費用工資,貸其他應(yīng)付款法人。這樣做對嗎?
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2021-03-03
老師頭腦風(fēng)暴等11個方法是用在風(fēng)險管理的哪個流程呀
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2022-07-27
6、甲乙雙方達成仲裁協(xié)議,后甲乙因合同履行發(fā)生糾紛,乙向法院起訴時未聲明有仲裁協(xié)議,法院受理該案后甲在法院首次開庭時提交仲裁協(xié)議,對法院的管轄提出異議。則下列表述正確的是()
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2022-09-28
你好:初級管理會計師考試可以自行在網(wǎng)上進行報名嗎?
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2019-07-24
老師,稅點是3%的是不是都是小規(guī)模的啊
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2016-09-01
老師,請問下綠化工程有沒有減免稅項目
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2016-08-24
老師,私立學(xué)校也是什么稅也不用交是嗎
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2019-05-24
金稅盤服務(wù)費全額抵扣會計分錄怎么做?
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2019-01-09
合同違約形成預(yù)計負債,計稅基礎(chǔ)是多少?
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2021-05-29
您好,想咨詢一下酒店行業(yè)交給酒店管理公司的管理費能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
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2023-04-12
購買稅控盤 借管理費用 貸 銀行存款480 抵減增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 貸管理費用 480 管理費用一借一貸沖平了 管理費用只做過渡科目來用?
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2018-02-28
老師一年期的房租和物業(yè)費,支付時候是 借預(yù)付 貸銀行,每月分攤到管理費用上面 借管理費用,貸預(yù)付賬款 收到發(fā)票時候 借管理費用 進項稅額 貸管理費用嗎??
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2021-06-01
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計制度,印花稅我直接計入管理費用了,行不行?
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2016-04-06
私立醫(yī)院 使用的會計準則?另外私立醫(yī)院固定資產(chǎn)的管理方法及賬務(wù)處理?
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2022-08-19
管理會計第二章關(guān)于年金的計算看了多次都理解不了,有什么好的方法沒
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2021-01-23
老師,社保不計提直接繳納,然后直接進管理費用行不行
1/781
2017-11-30
出租車管理公司屬于哪個行業(yè)?學(xué)習(xí)哪個行業(yè)的教程呢
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2018-11-12
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