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增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應交稅額的總計，比如本期是稅款所屬期7月，那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應交稅金，本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計，這樣理解沒錯吧？
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2018-08-22
老師，我公司2019年注冊，注冊資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底，盈利300萬元，需要分配給我們的投資方，XX公司（占比100%），這個怎么交稅的？款是扣了個稅后打給投資方？還是投資方自已去交？謝謝老師。
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2020-06-13
現(xiàn)在工程勞務公司的，小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬發(fā)票，稅沒有交，現(xiàn)在又要開30萬，我想問:工程不是要預交稅了嗎？之前開的沒有預交，已經(jīng)開了票，那現(xiàn)在還能開嗎？還是現(xiàn)在先預交稅才開？還有就是，1月份的沒有交，現(xiàn)在的能預交嗎？
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回，發(fā)出商品時增值稅納稅義務如果已經(jīng)發(fā)生，應當確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）。 這里的確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）是說，在銷售退回時不借記應交稅費一應交增值稅（銷項稅額），不沖回的意思嗎？
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2020-04-10
我公司收到進項發(fā)票已經(jīng)認證了，對方公司不小心給作廢了，分錄已做了借:原材料100，借:應交稅費應交增值稅（進）16貸:應付賬款116?，F(xiàn)在怎么處理？1.分錄上怎么做？2.報表上怎么做？3.發(fā)票是否要退給對方公司？
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2018-05-24
在嗎？ 有個問題想請教下你 公司14年購入奔馳一輛，原價30萬，發(fā)票已抵扣，現(xiàn)處理了，已提折舊14.55萬，我?要做固定資產(chǎn)清理，那不是收益要交增值稅？按17%交嗎？不是有個銷售二手物品4%計征稅費減半征收嗎？有誰知道
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2016-12-06
老師，您好。個體戶今年一季度做了定期定額36萬，實際開票金額28萬，交了個人經(jīng)營所得稅 ，已經(jīng)在稅務局取得了清稅證明，工商也已注銷，今天接到稅務專管員電話說要補交核定征收36萬的增值稅3600，這是否合理，
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2023-04-12
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)所支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領取的多債券利息應不應該確認為應收項目構(gòu)不構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額 對這問題有疑問
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2019-02-19
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，這個月沒有開出的發(fā)票，也沒有收到進項票，是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)？已交稅金和應交稅金有什么區(qū)別？小規(guī)模的銷項票，原本是應交稅費應交增值稅，但是財務軟件之前會計設置的3級科目，應該選應交稅費～應交增值稅～應交稅金嗎？
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2021-03-23
請問，比如利潤200萬，增值稅16%，交32萬，附加費（7%+3%+2%＝12%哇？）12%，交3.84萬，剩余164萬，再交所得稅25%，交41萬，剩余123萬。費用我已經(jīng)做不出來了，在不影響凈利潤的情況下，可不可以給員工多發(fā)點工資呢？但是多發(fā)工資又涉及交個稅。那么交個稅和企業(yè)交稅哪個劃算些呢？
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2018-12-18
老師，個稅清算是不是選用使用已申報的記錄下去，一步一步提交好以后就算完成了？
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2020-03-31
老師想問一下長投的未實現(xiàn)內(nèi)部交易，虛增的總額減去已實現(xiàn)的等于未實現(xiàn)的部分？
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2021-07-16
新開的社保戶已經(jīng)修改單位信息提交審核了，為啥還是新增不了員工 誰知道情況啊
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2021-09-17
老師，你好。我想問下怎么修改已經(jīng)提交了的所得稅匯算清繳年報，我是在網(wǎng)上申報的
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2019-05-22
上個月開的專票稅點開錯了怎么辦，已經(jīng)匯總上傳了，有辦法解決嗎？還是只能交稅了
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2020-05-18
開票金額開的是合同的不含稅金額，外經(jīng)證已經(jīng)注銷了，現(xiàn)在想補交差價，需要怎么辦？
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2019-01-26
前三季度虧損，第四季度盈利，所得稅已交，為什么匯算清繳的時候所得稅會出現(xiàn)負數(shù)？
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2020-04-14
公司成立半年一直沒有銷售，月末已經(jīng)認證的進項稅還用轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方嗎？
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2019-04-02
老師我請教一個問題，公司如果幫已離職員工多交了一個月社保，這種情況可以退嗎？
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2018-10-26
今年交的會議費已取得發(fā)票，會議明年才開，可以先做預付嗎？明年開會后再結(jié)轉(zhuǎn)費用？
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2018-12-25