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現(xiàn)在工程勞務(wù)公司的,小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬發(fā)票,稅沒有交,現(xiàn)在又要開30萬,我想問:工程不是要預(yù)交稅了嗎?之前開的沒有預(yù)交,已經(jīng)開了票,那現(xiàn)在還能開嗎?還是現(xiàn)在先預(yù)交稅才開?還有就是,1月份的沒有交,現(xiàn)在的能預(yù)交嗎?
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當(dāng)月沒有其他的抵扣,這個月就抵扣了,上個月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
我公司收到進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,對方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn))16貸:應(yīng)付賬款116?,F(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對方公司?
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2018-05-24
在嗎? 有個問題想請教下你 公司14年購入奔馳一輛,原價30萬,發(fā)票已抵扣,現(xiàn)處理了,已提折舊14.55萬,我?要做固定資產(chǎn)清理,那不是收益要交增值稅?按17%交嗎?不是有個銷售二手物品4%計征稅費(fèi)減半征收嗎?有誰知道
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2016-12-06
老師,您好。個體戶今年一季度做了定期定額36萬,實際開票金額28萬,交了個人經(jīng)營所得稅 ,已經(jīng)在稅務(wù)局取得了清稅證明,工商也已注銷,今天接到稅務(wù)專管員電話說要補(bǔ)交核定征收36萬的增值稅3600,這是否合理,
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2023-04-12
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)所支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的多債券利息應(yīng)不應(yīng)該確認(rèn)為應(yīng)收項目構(gòu)不構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額 對這問題有疑問
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2019-02-19
5月之前已經(jīng)開完發(fā)票給對方,對方也已經(jīng)付完款了?,F(xiàn)在對方說要修改合同降點(diǎn)位,要給我們退票。開的是普通發(fā)票。是不是直接開紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒有辦法退回了呢?
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2018-06-25
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計稅.現(xiàn)公司有一老項目屬于簡易計稅,項目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營業(yè)務(wù)收入,這些分錄對嗎?
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2018-09-17
老師,請問一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應(yīng)交增值稅=按收入計算的增值稅-預(yù)交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應(yīng)交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎?
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2020-05-07
#請問#,在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費(fèi)因水表有問題更換水表用不了,然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補(bǔ)交水費(fèi)50元。這樣的情況下物業(yè)公司補(bǔ)交的50元怎么做賬?是不是前面交的和后面交的加起來記電費(fèi),請問這樣做對不對?
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2019-12-05
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進(jìn)項票,是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財務(wù)軟件之前會計設(shè)置的3級科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請問,比如利潤200萬,增值稅16%,交32萬,附加費(fèi)(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬,剩余164萬,再交所得稅25%,交41萬,剩余123萬。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來了,在不影響凈利潤的情況下,可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個稅。那么交個稅和企業(yè)交稅哪個劃算些呢?
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2018-12-18
請教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計分錄該怎么做? 比如:一月計提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???
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2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司,在2020年的時候有做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)時的分錄是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票 但公司已做賬 問:這個如果是當(dāng)年正確的分錄怎么做呢? 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
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2021-06-08
我是三個月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個月社保,總計2700少點(diǎn),合計每個月900差點(diǎn)?,F(xiàn)在是7月10號,想一次性交第二個季度456三個月社保,結(jié)果顯示每個月應(yīng)交2000元,本來社保繳費(fèi)預(yù)算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢繼續(xù)繳費(fèi)?現(xiàn)在時興網(wǎng)上交費(fèi),面對交費(fèi)程序,沒有一個人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(fèi)(按原來的交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))已經(jīng)不錯了,
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2023-07-10
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股,該股票的公允價值為 910000元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支 付相關(guān)交易費(fèi)用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元,發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人,季報,30萬以下,1-2月已做計提附加及附加增值稅,每月計提時如下處理:DR:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 CR:應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅4月季報時,已無須繳納增值稅,怎么沖減計提的增值稅及附加可否如下:原路沖回。
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2019-04-10
老師,個稅清算是不是選用使用已申報的記錄下去,一步一步提交好以后就算完成了?
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2020-03-31
老師想問一下長投的未實現(xiàn)內(nèi)部交易,虛增的總額減去已實現(xiàn)的等于未實現(xiàn)的部分?
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2021-07-16