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老師 麻煩問您下申報稅控盤維護費填報時填申報表附列資料四還需要在增值稅免稅申報明細表中填寫嗎？
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2020-02-14
老師，我想請教下，在填寫增值稅納稅申報表時，增值稅專用發(fā)票的收入和增值稅普通發(fā)票的收入是要分開填寫的對嗎？應納稅額也是要分開填寫對嗎？
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2019-06-18
小規(guī)模建筑工程行業(yè)，申報第二季度報表時提示系統(tǒng)異常：異常原因：上期未申報：征收項目：增值稅品目：工程服務未申報。原來從未報過工程服務，也沒提示過異常，這次季報時提示異常，增值稅報表無法保存申報，增稅稅申報只有3個表，沒有工程服務這個報表，怎么辦？
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2018-10-15
老師，一般納稅人我在做賬時未開票收入沒計算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現在年末結轉增值稅與增值稅申報表里的未抵扣進現稅額的差額怎么調整呀
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2020-01-12
老師，你好，我是小規(guī)模的建筑勞務公司，接了一個外地的項目，已進行了預繳稅，現在季度報稅時那部分預繳稅沒有顯示，是否把它自行加上就可以？另外已經異地預繳的稅金在填寫（小規(guī)模增值稅申報表）是需要填寫嗎？
1/202
2021-07-13
小規(guī)模增值稅申報表的預繳稅額怎么填，依據是什么
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2016-10-18
老師一般納稅人，沒有取得增值稅專票，只是付了貨款，增值稅申報表需要填寫數據嗎
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人，開具房屋租賃5%的稅率20萬，生活服務免增值稅12萬，請問增值稅申報表怎么填了，
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2021-04-10
一般納稅人符合疫情防控期間提供生活服務取得的收入免征增值稅條件，這月開出銷量發(fā)票29891.64元，問我要填減免稅明細表內第幾欄和增值稅申報表第幾欄
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2020-07-06
申報增值稅申報表時，當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”的稅額，不一致。強制性不通過。請問是什么原因。
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2022-05-17
小規(guī)模增值稅申報表第一欄包含國稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
老師：一般納稅人，8月份申報所屬期7月份的增值稅申報表時，按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策，少交了9000元的增值稅，導致未交增值稅的賬戶出現借9000元，這個應該怎么轉銷？謝謝老師！
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2020-09-26
專票53500元，普票5000元，怎么填小規(guī)模納稅人增值稅申報表。小規(guī)模季不到9萬。是免增值稅的。怎么我填的表總是通不過。
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2018-07-02
老師請問一下，增值稅申報表不是分為貨物及勞務，服務不動產和無形資產兩列嗎，季度30萬免交增值稅，是兩列分別都有30萬的免增值稅額度是嗎，還是兩列合計不超過30萬才免增值稅啊
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2019-06-01
我單位一般納稅人，上年度多繳稅款400元（紅沖了一張增值稅普票），本年4月發(fā)生應稅事項稅款60元，如何抵扣，如何填寫增值稅申報表？
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2018-05-15
本期預繳增值稅47974.8；期初是658328.02；本期銷項—進項稅額是90451.56，請問，增值稅申報表四本期實際抵減我填什么數，主表我還需要填什么嗎
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2023-09-06
小規(guī)模增值稅申報表中本期預繳稅額有余額是什么意思？還有就是本期應補（退）稅額是負數代表什么意思
1/2522
2019-12-03
納稅申報表上，附表有一個增值稅減免是因為稅控盤每年的維護費，因公司有進行抵扣，還沒有開始繳納增值稅，是不是增值稅減免表里的金額就會一直存在
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2021-12-14
老師你好！去年有固定資產清理收入5000元，開具增值稅發(fā)票，增值稅和企業(yè)所得稅也有申報。但這種情況下財務報表的主營業(yè)務收入比增值稅申報表的申報總額少5000元。這合理嗎？匯算清繳報告要注明嗎？
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2020-05-28
小規(guī)模變成一般納稅人，11月就是一般納稅人，11月報10月的稅時，打開國稅申報，只有財務報表，沒有增值稅申報表，得去國稅局核定，核定需要帶什么資料？
3/1389
2016-11-14